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QEM管理手册文件编号：XTL/QEM--Ⅰ版本号：B011．1QEM手册编写说明随着国际贸易自由化的发展，市场竞争日趋激烈，顾客对质量的期望越来越高，以ISO9000系列标准进行质量管理体系认证已成为企业发展的必需；而随着全球环境的日趋恶化，旨在规范企业的环境行为，强调资源的综合利用，预防污染，倡导环境保护，以ISO14000系列标准进行环境管理体系认证也已成为大势所趋。又基于“在电子、电器设备中禁止使用特定有害物质”的RoHS指令和“关于报废电子电器设备”的WEEE指令，本公司的产品同样必须符合《电子与电器元件和产品有害物质过程管理体系要求》（IECQ-HSPMQC080000）。在全球经济一体化的大背景下，越来越多的优秀企业凭借质量、环境的认证走向国际市场，向世界展示自身企业形象，给自己带来了更多的经营契机。GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004和IECQ-HSPMQC080000：2005除各自管理的对象和目标不同外，具有许多共同点，它们遵循共同的PDCA管理原则；都着眼于持续改进，贯彻预防为主的思想；强调最高管理者的承诺，建立方针和目标；强调员工培训、全员参与和必要的程序化文件支持；强调整体效率、节约资源，与其他管理体系协同运作。实践证明以减少企业机构重叠、工作重复，提高管理效率，多体系兼容，从而形成使用共有要素的单一管理是可行的。这正是本手册编写的指导思想，现对本手册的编写思路说明如下：1)、本文件化整合型管理体系统一命名为“QEM手册”，分“QEM管理手册”（QEM-Ⅰ）、“QEM程序文件”（QEM-Ⅱ）、“QEM作业指导书”（QEM-Ⅲ）和“QEM管理记录表式”（QEM-Ⅳ）。2）、为了强化应对WEEE/RoHS指令筑起的绿色壁垒，我们有义务采取相应的策略。QEM手册以GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准为主线，以“过程方法”为基础，融入GB/T24001-2004idtISO14001：2004和IECQ-HSPMQC080000：2005标准作为编写基础。针对WEEE/RoHS指令的特殊要求，在本手册的基础上又增加了《新通联CMS化学物质管理手册》（QEM-Ⅴ）以供专用。3）、QEM手册以GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准的章节顺序描述，同一过程具有三个标准相同或相近条款时，同时对质量、环境和不含有害物质（HSF）作出描述；对于三标准分别要求的条款单独进行描述。如设计和开发、以顾客为关注焦点、环境因素及其评价、应急准备和响应单独描述。4）、由于公司的发展，生产管理水平的提高和产品结构的变化，本公司的质量管理体系不存在删减第7章中任何一项要求的情况。本公司的产品设计开发、制造和服务的全过程适QEM管理手册文件编号：XTL/QEM--Ⅰ版本号：B02用于GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准的所有条款。5）、本管理手册中所有提及环境、环境管理、环境保护的描述全部包括GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准执行的环境管理体系和依据IECQ-HSPMQC080000：2005标准执行的环境有害物质控制管理体系的要求，在文件中不一定一一重申。QEM管理手册文件编号：XTL/QEM--Ⅰ版本号：B031．2手册目录手册条款号目录对照表GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004idtISO14001：2004IECQ-HSPMQC080000：2005质量管理体系要求条款环境管理体系要求条款HSF状况要求条款1．1QEM手册编写说明1．2QEM手册目录1．3手册批准令1．4文件更改记录2．1公司简介2．2QEM方针、目标管理承诺质量方针5.35.4.1环境方针4.2/4.3.3HSF方针5.32．3组织机构图2．4QEM职能分配表3．1范围范围总则应用11.11.2范围1范围13．2．1引用标准引用标准2引用标准2参考标准23．2．2术语和定义术语和定义3定义3术语与定义33．3QEM手册管理总则过程方法0.10.2引言0前言介绍03．4管理者代表任命书管理者代表5.5.2组织结构和职责4.4.1管理者代表5.5.24．1QEM总要求总要求4,1总要求4.1总要求4.1.14．2文件要求总则质量手册文件控制记录控制4.2.14.2.24.2.34.2.4环境管理体系文件文件控制记录4.4.44.4.54.5.4总则4.2.15．0管理职责管理职责5组织结构和职责4.4.1管理职责55．1管理承诺管理承诺5.1环境方针4.2管理承诺5.15．2以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点5.2环境因素法律和其他要求4.3.14.3.2以客户为中心5.2QEM管理手册文件编号：XTL/QEM--Ⅰ版本号：B045．3QEM管理方针质量方针5.3环境方针4.2HSF方针5.3手册条款号目录对照表GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004idtISO14001：2004IECQ-HSPMQC080000：2005质量管理体系要求条款环境管理体系要求条款HSF状况要求条款5．4策划策划质量目标质量管理体系策划5.45.4.15.4.2规划目标、指标和方案4.34.3.3策划5.45．5职责、权限与沟通职责、权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.55.5.15.5.25.5.3总要求组织结构和职责信息交流4.14.4.14.4.3职责、权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.55.5.15.5.25.5.35．6管理评审管理评审总则评审输入评审输出5.65.6.15.6.25.6.3管理评审4.6管理评审5.65．7法律法规及其他要求以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定5.27.2.1法律法规与其他要求4.3.24.5.2以客户为中心HSF产品相关要求的确定5.27.2.15．8目标和指标质量目标5.4.1目标、指标和方案4.3.3HSF目标5.4.15．9管理方案质量管理体系策划持续改进5.4.28.5.1HSF策划持续改进5.4.28.5.16．0资源管理资源管理6组织结构和职责4.4.1资源管理66．1资源提供资源提供6.1组织结构和职责4.4.1资源提供6.16．2人力资源人力资源能力、意识和培养6.26.2.2培训、意识和能力4.4.2人力资源能力、意识和培训6.26.2.26．3基础设施基础设施6.3组织结构和职责4.4.1基础设施6.36．4工作环境工作环境6.4组织结构职责4.4.1管理承诺5.1QEM管理手册文件编号：XTL/QEM--Ⅰ版本号：B057．0产品实现与运行控制产品实现7实施与运行4.4产品实现7手册条款号目录对照表GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004/idtISO14001：2004IECQ-HSPMQC080000：2005质量管理体系要求条款环境管理体系要求条款HSF状况要求条款7．1产品实现过程与运行控制的策划产品实现的策划7.1运行控制4.4.6HSF过程和产品实现的策划7.17．2与相关方有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通7.2.17.2.27.2.3环境因素合规性评价4.3.14.5.2HSF产品相关要求的确定HSF产品相关要求的评审7.2.17.2.27．3设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计更改的控制7.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7运行控制4.4.6设计开发策划HSF设计与开发输入HSF设计与开发输出HSF设计和开发评审HSF设计和开发验证HSF设计和开发确认HSF设计和开发变更7.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77．4采购采购采购过程采购信息采购产品的验证7.47.4.17.4.27.4.3运行控制4.4.6HSF产品采购7.47．5生产和服务提供与运行控制生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5运行控制4.4.6HSF生产与服务提供HSF生产与服务提供的控制HSF生产与服务提供过程的确认HSF标识与可7.57.5.17.5.27.5,3QEM管理手册文件编号：XTL/QEM--Ⅰ版本号：B06追溯性含有有害物质部件的处理7.5.4手册条款号目录对照表GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004idtISO14001：2004IECQ-HSPMQC080000：2005质量管理体系要求条款环境管理体系要求条款HSF状况要求条款7．6监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制7.6监测和测量4.5.1用于HSF过程的监视与测量设备的控制7.68．0测量、分析和改进测量、分析和改进8检查和纠正措施4.5测量、分析与改进88．1监视和测量总则总则8.1监测和测量4.5.1总则8.18．2监视和测量监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.28.2.18.2.28.2.38.2.4监测和测量环境管理体系审核监测和测量4.5.14.5.54.5.1HSF过程的监视与测量客户满意内部审核限制物质有关的过程的监视含限制物质的产品的监视与测量8.28.218.2.28.2.38.2.48．3不合格品控制不合格品控制8.3不合格、纠正与预防措施4.5.3不合格HSF产品的控制8.38．4数据分析数据分析8.4监测和测量4.5.1HSF数据分析8.48．5改进改进持续改进纠正措施预防措施8.58.5.18.5.28.5.3环境方针目标、指标和方案不合格、纠正与预防措施应急准备和响应4.24.3.34.5.34.4.7HSF过程管理体系的改进持续改进已识别的HSF不符合的纠正措施8.58.5.18.5.2QEM管理手册文件编号：XTL/QEM--Ⅰ版本号：B07附录一：生产工艺流程图（标注污染源位置和类别）附录二：区域活动平面图（标注消防配置点）附录三：公司地理位置平面图附录四：水、气、声、渣等的处理工艺流程图1．3手册发布令发布令本公司《QEM手册》阐述了公司质量/环境管理体系的控制活动和要求，它符合GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004和IECQ-HSPMQC080000标准的规定。为健全和完善本公司质量/环境管理的规范，确保制造优质、绿色、安全的产品，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力产生重要作用，《QEM手册》是本公司管理的法规性文件和行动准则，现予以公布。我批准《QEM手册》自2009年月日起正式强制性实施，要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻，各职能部门要严格履行职责，保证质量/环境管理体系有效运行并实现持续改进。总经理：QEM管理手册文件编号：XTL/QEM--Ⅰ版本号：B082009年月日1．4修改履历版本修改状态章节号修改页次更改人更改日期批准人生效日期A（新版）0A1全文全部程兆良2007.05.12何卫明2007.05.12A22.3/3.4P11/P15吴海涛2008.11.20李观华2008.11.25B(标准版本升级)0全文全部吴海涛2009.08.25李观华2009.09.15QEM管理手册文件编号：XTL/QEM--Ⅰ版本号：B092．1公司简介有限公司隶属于实业发展有限公司，是一家颇具规模的民营企业，地处开发区，占地面积二万四千余平方米，企业设置技术部、品保部、销售(项目)部、计划物控部、采购部、企管部、财务部等七个部门，下设上海分厂和无锡分厂，共有职工300多人，其中技术、管理人员占30%。本公司主要从事木箱、木托盘等木制品制