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华润燃气危险源辨识与风险评估及控制措施分析报告（2014永泰版）永泰华润燃气有限公司永泰华润燃气有限公司安全管理系列VER：1.0说明一、定义危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质，释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。二、目的实施危险源辨识的目的在于控制各类风险生产、操作、作业活动，减少事故发生的可能性及应急救援的联动性，改善企业的安全管理绩效。因此，全面识别危害因素，准确评价风险、控制重大风险，是日常活动风险控制的基础。三、背景开展危险源辨识及本质安全管理课题研讨是2012年度华润燃气控股安全管理方面的一项重点工作。集团安全管理部召集南京大区、济南大区共同确定对危险源进行辨识与评价的方法，并邀请安全咨询公司参与，保证课题研讨的质量。在制订风险控制措施时，充分考虑本质安全因素，提高安全等级；对辨识出的危险源，南京设计公司、南京工程公司从源头上提出解决方案，降低危险源的风险等级，对已经存在的危险源，设计公司、工程公司联同试点单位，共同制订风险控制方案。永泰华润燃气有限公司安全管理系列VER：1.0永泰华润燃气危险源辨识工作总结根据华燃安通字第33号文《关于积极开展和推动危险源辨识与管理工作的通知》的精神，2月22日我司安全运行部组织公司全员召开危险源辨识宣贯及培训会，通过宣贯使公司全员明确危险源辨识与风险评价是系统安全工程的主要内容，也是整个EHS管理体系的核心部分，目的是为了评价危险发生的可能性及其后果的严重程度，以寻求最低事故率、最少的损失、环境的最低破坏。整个体系的建立基本上是立足于各项危险源辨识与风险评价成果之上的，以危险源辨识与风险评价的成果为基础，建立健全预防各种危害或风险的机制、措施和方案，从而达到“安全第一，预防为主”目的。为全面推动危险源辨识工作开展，根据危险源辨识要求为“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，我司成立永泰华润危险源辨识及本质安全领导小组：组长：林文斌组员：杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋、公司一线员工（兼职安全员）安全运行部通过重点岗位员工参与并结合实例讲解如何通过JSA、PHA分析法制作作业（操作）危险源辨识及控制措施表（JSA）、PHA分析表。会上我司确定各部门兼职安全员负责本部门的危险源辨识工作的实施开展，现将我司危险源辨识中期工作情况汇报如下：安全运行部：危险源辨识及控制措施表（JSA）8份、PHA分析表2份；工程部：危险源辨识及控制措施表（JSA）11份、PHA分析表1份；综上所述，我司全员共分析制作危险源辨识及控制措施表（JSA）21份，PHA分析表4份。在该项工作过程中积极发挥一线员工的工作能力，并对工作单元以及日常主要工作中的步骤存在的风险进行分析，建立健全预防各种危害或风险的机制、措施和方案，我司将在今后的工作中继续深入开展危险源辨识工作，从而达到“安全第一，预防为主”目的。附属表格详见附件永泰华润燃气有限公司安全运行部2014年2月17日危险作业活动清单永泰华润燃气有限公司安全管理系列VER：1.0部门：安全运行部评价者：杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋审核者：林文斌序号作业活动地点工作/任务名称评价方法评价者备注1市政管网市政置放作业JSA杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋2香米拉CNG减压站更换气瓶组作业JSA杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋3香米拉CNG减压站防爆灯更换作业JSA杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋4香米拉CNG减压站安全阀的更换作业JSA杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋5香米拉CNG减压站管道、设备防腐作业JSA杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋6香米拉CNG减压站流量计更换作业JSA杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋7香米拉CNG减压站压力表拆装更换作业JSA杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋8香米拉CNG减压站CNG槽车作业JSA杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋9调压箱PHA杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋10阀门井PHA杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋11香米拉LNG杜瓦瓶减压站更换杜瓦瓶作业JSA杨承志、张新建、王耿旸、傅君杰、江豪、郑奋危险源辨识及控制措施表（JSA）永泰华润燃气有限公司安全管理系列VER：1.01、市政置放作业危险源辨识及控制措施表（JSA）工作名称/任务:市政置放作业地点:市政管网编号:YTCRCGAS-AQ-JSA001部门：安全运行部主管人:部门经理工作执行人职务:管网运行工编制：安全运行部审查:安全管理员批准：安全副总作业环境条件□室内■室外□冷□热□湿■灰尘□水汽□噪音□震动□天气状况不良□其它基本工作行动1.□举重■抓取□推□坐□伸展■弯曲□跪■直立□拖□蹲□其它序号工作步骤潜在危危害原因风险评估风险控制措施其它需说明情况可能性损失风险值风险等级1检查所用工具及防护用品碰伤、砸伤等劳保用品未穿戴齐全G6F16一般配戴符合标准的工作服、安全帽、手套等。使用防爆工具2现场警戒绊倒、摔倒置放现场地面凹凸不平J3F13一般配戴符合标准的工作服、安全帽、防滑鞋、反光背心等永泰华润燃气有限公司安全管理系列VER：1.03安装置放架开井盖下井拆除放散堵头、安装放散软管易碰伤、砸伤、扭伤井内空间狭小J3F13一般1、配戴符合标准的工作服、安全帽、防滑鞋、防滑鞋等2、放散架固定好4释放末端管内空气振动、噪音、流速过大J3F13一般1、缓慢开启阀门井置放开关，控制流速5开启进气阀门并检查放散架接口噪音、漏气1流速过大2、接头泄漏H5E210中等1、缓慢开启进气阀门2、接头安装牢固，确保不泄漏6燃气置换1、点火燃烧置换1烧伤2回火1、压力过高K2E24一般1、现场确认风向2、缓慢开启放散架阀门3、压力控制在5000帕以内4、现场人员手提灭火器监护作业2、产生负压K2C48一般严格按照操作规程，压力要控制不低于100帕永泰华润燃气有限公司安全管理系列VER：1.02、不燃烧置换1爆燃2爆炸1附近有点火源K2E24一般加强置换作业点警戒，杜绝周围一切火源，使用查漏仪器XP3110进行实时监测。2、达到爆炸极限J3C412中等加强置换作业点警戒，杜绝周围一切火源，使用查漏仪器XP3110进行实时监测。7拆除放散架下井拆除放散堵头、拆除放散软管易碰伤、砸伤、扭伤井内空间狭小J3F13一般配戴符合标准的工作服、安全帽、防滑鞋、防滑鞋等8查漏碰伤、砸伤、扭伤井内空间狭小J3F13一般1配戴符合标准的工作服、安全帽、防滑鞋、防滑鞋等2使用检漏仪及洗洁精泡沫水进行查漏3悬挂阀门井阀门开关启闭指示牌9现场清理绊倒、摔倒工作现场地面凹凸不平J3F13一般配戴符合标准的工作服、安全帽、防滑鞋、反光背心等永泰华润燃气有限公司安全管理系列VER：1.02、更换气瓶组作业危险源辨识及控制措施表（JSA）工作名称/任务:更换气瓶组地点:香米拉CNG减压站编号:YTCRCGAS-AQ-JSA002部门：安全运行部主管人:部门经理工作执行人职务:运行工编制：安全运行部审查:安全管理员批准：安全副总作业环境条件□室内■室外□冷□热□湿■灰尘□水汽■噪音□震动□天气状况不良□登高□密闭空间□交通密集□其它基本工作行动2.□举重■抓取■推□坐□伸展■弯曲□跪■直立□拖■蹲□其它序号工作步骤潜在危险危害原因风险评估风险控制措施其它需说明情况可能性损失风险值风险等级1检查工具及防护用品划伤、碰伤、砸伤、摔伤设备、设施、工具、附件缺陷J3F13一般1、工具设备定期维护保养；2、配置防爆工具2引导车辆进入卸车区放置气瓶组，引导车辆出站车辆伤害1、人员引导车辆时位于前方或后方；2、车速过快；3、车辆行驶路线错误K2B510中等1、专人负责引导车辆，位于车辆方；2、进站口设置限速标志，进行危险告知；3、设置车辆进、出站行驶路线标识永泰华润燃气有限公司安全管理系列VER：1.03打开后舱门，安装防风钩及静电夹物体打击防风钩脱落、H5E210中等1、佩戴安全帽2、检查防风钩是否牢固3、注意现场接地线位置摔伤接地线放置不当K2E24一般4确认瓶组箱出口阀门和撬进出站阀门处于关闭状态后放散瓶组箱管内及撬内管道余气噪音流速过快；H5F15一般1、缓慢开启阀门5、听力保护（佩戴耳塞、耳罩）；5快接头连接瓶组接口碰伤、砸伤、划伤快接头钢绳扣脱落J3F13一般1、佩戴安全帽、穿好防爆鞋等2、检查钢绳扣是否牢固6瓶组测漏喷伤、噪音、震动、漏气1、流速过快；2、关闭不严；3设备附件缺陷H5D315中等1、缓慢开启阀门2、阀门检漏；3、现场杜绝火源4、发现瓶组漏气，联系公司调度人员处理5、听力保护（佩戴耳塞、耳罩）；永泰华润燃气有限公司安全管理系列VER：1.07确认无泄漏后开启瓶组箱其他各角阀及进站阀门噪音、震动、1、流速过大H5F15一般1、缓慢开启阀门8清理现场，回收工具摔伤工作现场接地线、工具等J3F13一般1、劳保用品穿戴齐全2、注意现场地面物件、工具3、防爆灯更换作业危险源辨识及控制措施表（JSA）工作名称/任务:防爆灯更换地点:香米拉CNG减压站编号:YTCRCGAS-AQ-JSA003部门：安全运行部主管人:站长工作执行人职务:场站操作工编制：安全运行部审查:安全管理员批准：安全副总作业环境条件■室内■室外□冷□热□湿■灰尘□水汽□噪音□震动□天气状况不良■登高□密闭空间□交通密集□其它永泰华润燃气有限公司安全管理系列VER：1.0基本工作行动3.■举重■抓取□推□坐■伸展□弯曲□跪■直立□拖□蹲□其它序号工作步骤潜在危险危害原因风险评估风险控制措施其它需说明情况可能性损失风险值风险等级1准备并检查工具及劳动防护用品1物体打击；人身伤害1、违章作业；2、冒险心理；3、设备、设施、工具、附件缺陷J3F13一般1、查看现场，根据情况办理登高作业证；2、工具设备定期维护保养；3、配置防爆工具；4、选择合适工具2停电、验电、悬挂警示牌触电误操作、标志缺陷J3E26一般1、电气设备定期检测；2、正确挂牌指示，工作期间悬挂“正在工作，禁止合闸”3搬梯子、支好梯子碰伤、砸伤、划伤支撑不当J3F13一般设置专人监护永泰华润燃气有限公司安全管理系列VER：1.04、安全阀的更换作业风险点辨识及控制措施表（JSA）工作名称/任务:安全阀的更换作业地点:香米拉CNG减压站编号:YTCRCGAS-AQ-JSA004部门：安全运行部主管人:站长工作执行人职务:场站操作工编制：安全运行部审查:安全管理员批准：安全副总作业环境条件■室内□室外■冷■热□湿■灰尘□水汽□噪音□震动□天气状况不良■登高□密闭空间□交通密集□其它4上梯子更换防爆灯物体打击、高处坠落坠落物；监护失误I4D312中等1、穿防滑鞋；2、佩戴安全帽3、系好安全带4、监护人站好位置，扶住梯子5下梯子高处坠落、摔伤、砸伤注意力不集中；监护失误K2D36一般6送电测试触电误操作；电气设备老化J3E26一般检查开关是否完好7移走梯子，整理现场滑倒摔伤、砸伤作业场地杂乱J3F13一般及时清理现场杂物永泰华润燃气有限公司安全管理系列VER：1.0基本工作行动4.■举重■抓取□推□坐■伸展■弯曲□跪■直立□拖■蹲□其它序号工作步骤潜在危险危害原因风险评估风险控制措施其它需说明情况可能性损失风险值风险等级1准备工具及劳动防护用品物体打击，人身伤害1、违章作业；2、冒险心理；3、设备、设施、工具、附件缺陷J3E26一般1、工具设备定期维护保养；3、配置防爆工具；4、选择合适工具；6、配备安全帽、手套、长袖工作服2关闭安全阀根部阀门带气作业、漏气1、密封不良；2、辨识错误K2F12低1、加强现场监护；2、阀门开关挂牌指示3拆装安全阀设备1、操J3E26一1、规范操永泰华润燃气有限公司安全管理系列VER：1.0损坏、划伤、碰伤、砸伤、漏气作错误；2、安全阀坠落般作；2、加强现场监护；3、零配件集中摆放。4开启进口根部阀门置换查漏漏气安装不当I4F14一般1