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3000头奶牛养殖场建设项目可行性研究报告新疆新咨工程咨询有限公司二0一三年十二月3000头奶牛养殖场建设项目2第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：3000头奶牛养殖场建设项目1.1.2建设性质：新建1.1.3项目建设单位：新疆西部牧业股份有限公司1.1.4项目合作单位：西营农场投资有限公司1.1.5项目合作方式：项目建设采用合资、合作方式，由新疆西部牧业股份有限公司、项目所在团场共同按比例出资成立牧业有限责任公司（养殖场），负责项目牛场的运营和管理。1.1.6建设地点：新疆兵团八师一四八团十四连1.1.7建设规模及内容：新建3000头奶牛养殖场1个，泌乳奶牛平均单产水平达8.5吨以上，年产生鲜奶12240吨。土建工程为新建圈舍4栋，面积36679㎡；新建标准化挤奶厅1座，面积900㎡；青贮窖4个，容量36000m3；生活、办公、兽医防疫等房屋设施，以及其它配套设施。配套购臵TMR机、青贮取料机、90马力拖拉机、挤奶设备、牛奶冷却罐、30型铲车、刮粪板、固液分离机等设备33台套。1.1.8建设期限：本项目建设期一年。1.1.9建设目标：以国内乳品企业不断强化奶源基地建设及石河子垦区农业结构调整为契机，充分利用本地发展奶牛养殖的市场优势和资源3000头奶牛养殖场建设项目3优势，按照可持续发展要求，建设标准化规模奶牛养殖场，实现经济效益、社会效益、生态效益的和谐统一。项目建成后，年存栏奶牛3000头，泌乳奶牛平均单产8.5吨以上，年产生鲜牛奶12240吨。1.1.10项目投资规模：本项目总投资10126.4万元，其中建设投资9726.4万元，流动资金400万元。1.1.11资金筹措：项目建设资金由西部牧业公司和合作团场共同出资。其中西部牧业出资2917.92万元，占建设投资的30%；团场出资6808.48万元，占建设投资的70%。流动资金400万元由养殖公司自筹解决。1.1.12主要技术经济指标表1-1主要经济技术指标序号内容单位数量备注一产品方案1生鲜乳吨12240符合GB/T6914-1986《生鲜乳收购标准》2淘汰母牛头360成年母牛3出栏公犊头720断奶公犊4商品母犊头360断奶母犊二经济技术指标1销售收入万元6696达产年2总成本万元5639.49达产年3年均利润万元1132.504投资利润率%11.185财务内部收益率%16.213000头奶牛养殖场建设项目46财务净现值（Ic=8%）万元35277静态投资回收期年5.72含建设期1年8盈亏平衡点%62.3以生产能力计算1.2可行性研究报告编制依据1.2.1•国务院关于促进奶业持续健康发展的意见‣（国发„2007‟31号）；1.2.2•农业部关于贯彻†国务院关于促进奶业持续健康发展的意见‡的通知‣（农牧发[2007]14号）；1.2.3中共十八大报告、十八届三中全会报告；1.2.4兵团八师石河子三年倍增计划及•加快师市农业产业结构调整，实现倍增的实施意见‣；（师市党办发[2013]53号）1.2.5新疆西部牧业股份有限公司出具的本项目可行性论证报告编制委托书。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价（1）项目建设的必要性党的十八大报告提出：要加快发展现代农业，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。十八届三中全会提出：鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经营的现代种养业，向农业输入现代生产要素和经营模式。八师石河子市党委深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，加快发展现代农业，大力调整产业结构，鼓励动员畜3000头奶牛养殖场建设项目5牧业龙头企业联合团场及职工共同发展畜牧业，开辟共同致富新路。师市党委提出：要实现八师石河子市“十二五”规划目标，必须尽快实施(到2015年的)三年倍增计划。要调减棉花面积,突出发展畜牧业、林果业和设施农业,推动职工增收由过去依赖棉花产业向畜牧业、林果园艺业转变,由依赖农业向二、三产业转变,实现团场经济跨越式发展和职工多元增收。八师石河子市出台•关于加快师市农业结构调整，实现倍增的实施意见‣，提出到2015年，实现奶牛存栏9万头，牛奶30万吨。近两年，八师各团场深切感受到国际市场环境变化，给传统农业带来的危机越来越近，风险越来越大。团场干部职工愿意发展奶牛养殖业以应对未来农业风险，但一些团场职工对奶牛养殖业存在等待、观望、畏难情绪，担心资金不够、经验不足、市场不明、效益不好、收益不保，仍然打算抱着棉花不放，还没有发展畜牧业的好办法。团场广大干部职工盼望有龙头企业和团场出面组织大家发展奶牛养殖业。西部牧业是兵团及八师畜牧业龙头企业，在八师畜牧业产业中具有举足轻重的地位，是农业产业结构调整和发展现代畜牧业的领军企业，历来受到各级领导的重视并被寄予厚望。师市党委书记徐志新要求,西部牧业要快速发展,就要找准突破口,要在产业联动、基地建设、优势产业、快速扩张、名牌战略和人才聚集六个方面实现突破,做好文章。师市提出建设以西部牧业和团场为主导的新型合作形式的奶牛养殖基地，实现多赢，让团场职工3000头奶牛养殖场建设项目6多一份增收渠道。面对八师农业产业结构调整的大好局面，面对八师各团场广大干部职工的殷切期望，西部牧业应当构建更大的发展平台。西部牧业公司决定，利用自身的技术、管理和产业链优势，与八师团场及职工合作，建设新型经营模式奶牛养殖场，以此为发端，为八师奶牛产业注入新的活力，引领八师奶牛养殖业进一步发展，形成奶牛产业新格局，力争实现师市党委提出的三年倍增发展目标。（2）项目的可行性八师奶牛产业发展较早，尤其是西部牧业股份有限公司从2003年开始建设奶牛养殖基地至今，已经积累了较为丰富的实践经验。目前在良种繁育技术、奶牛标准化饲养管理技术、优质粗饲料生产技术、奶牛配合饲料TMR技术、奶牛养殖DHI技术、原料奶质量卫生安全管理技术、奶牛疾病综合防治技术等方面培养了一大批懂技术、有实践经验的技术人员队伍。西部牧业通过多年经营发展，已形成较为健全的奶业产业链。八师团场积极贯彻落实师市党委会议精神，应对农业风险、大力调整产业结构，扩大饲草、饲料种植面积，建设奶牛养殖基地，发展奶牛产业。兵团干部职工在接受新技术、新理念方面较快，又有较强的组织性、纪律性，兵团团场行政效率高，可以集中力量办大事。西部牧业与八师各团场早有合作关系，互相了解信任，容易达成融洽的合作关系。再者，三方合作形成优势互补、3000头奶牛养殖场建设项目7三方共赢，这是最重要的合作基础。本项目从八师实际情况出发，制定的技术路线合理，可操作性强，项目是可行的。（3）技术的先进性和可得性2011年，八师各乡镇规模化奶牛场使用性控冻精技术，母犊率达70%以上。这标志着八师率先在全国大规模推广使用高产奶牛性控冻精这一先进技术获得成功；西部牧业公司掌握的胚胎移植技术在新疆也仅有3家，目前该公司正在进行将活体采卵、卵母细胞体外培养和体外成熟、性控冻精解冻、体外受精、受精卵体外成熟等技术组装集成，形成“奶牛性控胚胎生产技术体系”；这些先进技术的大规模应用，将实现“母牛生母牛，五年十头牛”的梦想，将大大加快八师高产奶牛的繁育速度和改良速度。（4）环境保护和节能减排本项目遵循“减量化、再循环、再利用”的循环经济原则，先在西部牧业公司小范围实施气、热、肥联产沼气示范工程。将牛粪便全部用于发酵产生沼气，沼气用于奶牛场热水锅炉和周围农户，沼渣和沼液返田和返还于饲草基地，饲草又用于牛的饲料，牛产生的牛粪又用于发酵产生沼气，形成了完整的循环经济产业链。西部牧业大部分奶牛场先实行就地牛粪尿发酵处理，生产有机肥返田。通过上述环保措施，一个1000头规模化奶牛场年减排牛粪3000头奶牛养殖场建设项目8为9855吨、年减排牛尿4380吨，年减排COD195吨，BOD1112吨。年减少氨气排放量可达51吨。本项目3000头规模化奶牛场年减排牛粪为29565吨、年减排牛尿13140吨，年减排COD585吨，BOD3336吨。年减少氨气排放量可达153吨。1.3.2论证结论通过3000头高产奶牛标准化养殖场建设项目的实施，西部牧业股份有限公司联合团场入股，依靠科技、良种、先进的饲养技术，发挥畜牧业龙头企业的作用，实现高产奶牛养殖业发展，为八师的奶牛养殖业增加了新的发展经营模式，为八师调整农业产业结构、化解未来农业风险和广大团场职工多元增收走出一条新路。该项目符合国家产业调整政策，符合八师“倍增计划”的实施办法，技术路线正确、先进可靠，经济合理，环境效益良好，可实现多方共赢和团场职工多元增收。通过财务评价，项目财务内部收益率16.21%（税后），高于基准收益率8%，说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力，从财务上分析是可行的。1.4存在的问题与建议1.4.1由于奶业食品安全事件至今影响着国内奶业和奶粉市场，因此项目在实施第一年，应当以选好奶牛品种、推广先进技术和保证生鲜乳质量为核心，重点抓好节本增效、提高奶牛单产和生鲜乳质量的工作，以降低经营成本，抵御市场风险，给市场3000头奶牛养殖场建设项目9以信心，使项目的实施能够顺利进行。1.4.2规模化奶牛场采用较多先进技术，需要有高素质员工和专门兽医技术人员，项目单位应当加大对这方面技术人才的培养力度，短期内培养一支技术骨干队伍，以保证奶牛场正常运营。最后，建议建立好项目组织领导机构、监督管理机制、收益分配机制，尽快实施。第二章项目建设背景和必要性2.1项目提出的背景党的十八大报告提出：要加快发展现代农业，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。发展农民专业合作和股份合作，培育新型经营主体，发展多种形式规模经营，构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。十八届三中全会对此具体部署：加快构建新型农业经营体系。鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经营的现代种养业，向农业输入现代生产要素和经营模式。八师石河子市党委深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，加快发展现代农业，大力调整产业结构，鼓励动员畜牧业龙头企业和团场及职工发展畜牧业，开辟共同致富新路，并提出具体办法。2013年8月5日，八师石河子党委书记徐志新在八师团场工作会议上提出：各农业团场要调结构、转方式，彻底打破棉花“一统天下”的局面，大力发展畜牧业。所有团场在3000头奶牛养殖场建设项目10三年之内做到棉花种植比重不突破50%，林果业和畜牧业达到50%以上，实现棉花做优、林果做大、畜牧做强。在8月15日师市党委常委(扩大)会上，徐志新强调：要实现八师石河子市“十二五”规划目标，必须实施好八大战略和产业扩张。各行业、各重点企业必须尽快制订和实施(到2015年的)三年倍增计划。八师师长盛焉江要求：对今后的发展,各行业、各企业要“求增量、找存量、补短板”；要把优势企业做强做大,继续延伸产业链。”2013年8月30日召开师市党委常委扩大会议，着重讨论了师市三年倍增计划实施方案。会议明确,三年倍增计划是指从2012年到2015年,全师生产总值达到600亿元以上,在2012年的基础上增长一倍(翻一番)。师市调整产业结构、转变增长方式农业主要方向是:调减棉花面积,突出发展畜牧业、林果业和设施农业,促进职工多元增收。10月，八师石河子市党委出台•关于加快师市农业结构调整，实现倍增的实施意见‣，提出畜牧业倍增目标：到2015年，实现产值40亿元，实现奶牛存栏9万头，肉牛母牛存栏4万头，肉牛出栏4万头，肉羊出栏25万只，生猪出栏100万头。肉类总产10万吨，牛奶30万吨，禽蛋1万吨。基地建设办法是：建设新型合作形式的畜牧业生产基地，以西部牧业和团场为主导，支持和鼓励能人牵头、团连参股、职工入股经营模式，专业合作社，吸引社会资金投资畜牧业等多种方式发展畜牧业。3000头奶牛养殖场建设项目11可以看出，八师调整产业结构的愿望是迫切的，力度是空前的，步骤是明确的，奶牛养殖业是畜牧业发展的重要方向。当前，八师奶牛养殖场已达70多座，2012年奶牛存栏6.78万头，牛奶产量16.5万吨，平均日产生鲜奶450吨，预计到