酒店员工费用报销单

第1页共3页XX酒店员工费用报销单酒店：区域：姓名：银行/卡号:申请人及审批人填写日期明细摘要及用途费用项目参考名称预算项目预算明细项目(若有请列出)费用合计附件张数1.通讯9.邮递费2.交通10.印刷费3.工商查证费11.文具费4.招待12.物料耗品5.会议费用6.培训费7.差旅费8.员工活动费第2页共3页大写金额RMB：__万__仟__佰__拾__元___角__分店长审批：城市总经理审批：区域总经理审批：大区总经理审批：COO审批：预借款尚欠雇员/公司领款人审批权限：0-1000元审批权限：1001元-5000元审批权限：5001元-10000元审批权限：1万元以上-2万审批权限：2万元以上费用报销说明1.除人民币外其他币种必须由CFO行使最终审批权2.业务招待费报销时需列明时间、事由、招待人员、公司陪同人员等内容;(业务招待费超过标准需主管总经理审批)3.通讯费、交通费在人事部规定的限额内凭通讯、交通费发票报销，超支不补.4.若因审批人不在办公区域而通过邮件审批时,报销人必须将如家酒店员工费用报销单作为附件进行申请审批,否则审批邮件视同无效不予报销5.原始单据需是完整真实的合规发票，整齐粘贴在粘贴纸张上，分类粘贴，且同类性质必须粘贴在一起，遇单据纸面过大时,可折小后粘贴其一端6.小额车费单过多时，应按金额分类，如“一元”“二元”，不得使用订书订装订附件。第3页共3页资金部审核填写酒店出纳：酒店会计：退回原因（□）区域财务经理：大区财务经理：1.金额在审批人权限之外□2.未付完整合规原始票据□3.差旅费报销未附“差旅申请审批报告（邮件）”□财务AVP：付款审核会计：4.金额与原始单据不符□5.预算不匹配□6.其他涂改原始凭证□