网络安全检查表

附件网络安全检查表一、部门基本情况部门名称吉安县人民医院分管网络安全工作的领导（本部门正/副职领导）①姓名：黄宝根②职务：副院长网络安全管理机构（如办公室）①名称：信息科②负责人：童黎霞职务：科长③联系人：童黎霞办公电话：手机：15907066964网络安全专职工作机构（如信息中心）①名称：②负责人：办公电话：手机：二、网络安全日常管理情况人员管理①岗位网络安全责任制度：□已建立√未建立②重点岗位人员安全保密协议：□全部签订□部分签订√均未签订③人员离岗离职安全管理规定：□已制定√未制定④外部人员访问机房等重要区域审批制度：√已建立□未建立资产管理①资产管理制度：□已建立√未建立②设备维修维护和报废管理：□已建立管理制度，且记录完整□已建立管理制度，但记录不完整√未建立管理制度三、网络安全防护情况网络边界安全防护①网络安全防护设备部署（可多选）：√防火墙□入侵检测设备□安全审计设备□防病毒网关□抗拒绝服务攻击设备□其它：②√设备安全策略：□使用默认配置□根据需要配置③网络访问日志：□留存日志√未留存日志无线网络安全防护①本单位使用无线路由器的数量：1个②无线路由器用途：访问互联网：个访问业务/办公网络：1个③安全防护策略（可多选）：√采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施□未设置安全防护策略④无线路由器使用默认管理地址情况：√存在□不存在⑤无线路由器使用默认管理口令情况：√存在□不存在门户网站安全防护①门户网站域名：②门户网站IP地址：③网页防篡改措施：□采取√未采取④漏洞扫描：□定期扫描，周期□不定期√未进行⑤信息发布管理：□已建立审核制度，且记录完整□已建立审核制度，但记录不完整√未建立审核制度⑥运维方式：自行运维√委托第三方运维电子邮件安全防护①建设方式：□自行建设√使用第三方服务邮件服务提供商②账户数量：1个③注册管理：□须经审批√任意注册④口令管理：□使用技术措施控制口令强度√没有采取技术措施控制口令强度⑤安全防护：（可多选）√采取病毒木马防护措施□部署防火墙、入侵检测等设备□采取反垃圾邮件措施□其他：终端计算机安全防护①安全管理方式：□集中统一管理（可多选）√规范软硬件安装□统一补丁升级□统一病毒防护□统一安排审计□对移动存储介质接入实施控制√分散管理②接入互联网安全控制措施：□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）√无控制措施③接入办公系统安全措施措施：√有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）□无控制措施移动存储介质安全防护①管理方式：□集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁√未采取集中管理方式②信息销毁：□已配备信息消除和销毁设备√未配备信息消防和销毁设备四、网络安全教育培训情况培训次数本年度开展网络安全教育培训的次数：1次培训人数本年度接受网络安全教育培训的人数：120人占本部门总人数的比例：30%五、网络安全经费预算投入情况经费预算本年度网络安全经费预算额：万元经费投入上一年度网络安全经费实际投入额：万元网页被篡改情况门户网站网页被篡改（含内嵌恶意代码）次数：六、信息技术外包服务机构情况（包括参与技术检测的外部专业机构）外包服务机构1机构名称武汉三佳医疗信息技术有限公司机构性质□国有单位√民营企业□外资企业服务内容√系统集成□系统运维□风险评估□安全检测□安全加固□应急支持√数据存储√灾难备份□其他网络安全保密协议□已签订√未签订七、对网络安全及安全检查工作的建议附件2网络安全管理工作自评估表评估指私服评价要素评价标准权重（V）指标属性量化方法（P为量化值）评估得分（V×P）信息安全组织管理（7）信息安全主管领导明确一名主管领导负责本部门信息安全工作（主管领导应为本部门正职或副职领导）3定性已明确，本年度就信息安全工作作出批示或主持召开专题会议，P=1；已明确，本年度未就信息安全工作作出批示或主持召开专题会议，P=0.5；尚未明确，P=0。0.5信息安全管理机构指定一个机构具体承担信息安全管理工作（管理机构应为本部门二级机构）。2定性已指定，并以正式文件等形式明确其职责，P=1；未指定，P=01信息安全员各内设机构指定一名专职或兼职信息安全员。2定性P=指定信息安全员的内设机构数量与内设机构总数的比率。1信息安全日常管理（33）规章制度制度完整性建立信息安全管理制度体系，包括人员管理、资产管理、采购管理、外包管理、教育培训等。3定性制定完整，P=1；制度不完整，P=0.5；无制度，P=0。0.5制度发布安全管理制度以正式文件等形式发布。2定性符合，P=1；不符合，P=0。人员管理重点岗位人员签订安全保密协议重点岗位人员（系统管理员、网络管理员、信息安全员等）签订信息安全与保密协议。2定性P=重点岗位人员中签订信息安全与保密协议的比率。人员离岗离职管理措施人员离岗离职时，收回其相关权限，签署安全保密承诺书。1定性符合，P=1；不符合，P=0。外部人员访问管理措施外部人员访问机房等重要区域时采取审批、人员陪同、进出记录等安全管理措施。2定性符合，P=1；不符合，P=0。1资产管理责任落实指定专人负责资产管理，并明确责任人职责。2定性符合，P=1；不符合，P=0。建立台账建立完整资产台账，统一编号、统一标识、统一发放。2定性符合，P=1；不符合，P=0。账物符合度资产台账与实际设备相一致。1定性符合，P=1；不符合，P=0。设备维修维护和报废管理措施完整记录设备维修维护和报废信息（时间、地点、内容、责任人等）。2定性记录完整，P=1；记录基本完整，P=0.5；记录不完整或无记录，P=0。评估指私服评价要素评价标准权重（V）指标属性量化方法（P为量化值）评估得分（V×P）信息安全日常管理（33）外包管理外包服务协议与信息技术外包服务提供商签订信息安全与保密协议，或在服务合同中明确信息安全与保密责任。3定性符合，P=1；不符合，P=0。1现场服务管理现场服务过程中安排专人管理，并记录服务过程。2定性记录完整，P=1；制度不完整，P=0.5；无记录，P=0。0.5外包开发管理外包开发的系统、软件上线前通过信息安全测评。3定性P=外包开发的系统、软件上线前通过信息安全测评的比率。运维服务方式原则上不得采用远程在线方式，确需采用时采取书面审批、访问控制、在线监测、日志审计等安全防护措施。2定性符合，P=1；不符合，P=0。经费保障经费预算将信息安全设施运维、日常管理、教育培训、检查评估等费用纳入年度预算。3定性符合，P=1；不符合，P=0。网站内容管理网站信息发布网站信息发布前采取内容核查、审批等安全管理措施。2定性符合，P=1；不符合，P=0。电子信息管理介质销毁和信息消除配备必要的电子信息消除和销毁设备，对变更用途的存集介质进行信息消除，对废弃的存储介质进行销毁。1定性符合，P=1；不符合，P=0。信息安全技术防护（43）物理环境安全机房安全具备防盗窃、防破坏、防雷击、防火、防水、防潮、防静电及备用电力供应、温湿度控制、电磁防护等安全措施。2定性符合，P=1；不符合，P=0。1物理访问控制机房配备门禁系统或有专人值守。1定性符合，P=1；不符合，P=0。1网络边界安全访问控制风络边界部署访问控制设备，能够阻断非授权访问。3定性符合，P=1；有设备，但未配置策略，，P=0.5；无设备，P=0。0.5入侵检测风络边界部署入侵检测设备，定期更新检测规则库。3定性符合，P=1；有设备，但未定期更新，P=0.5；无设备，P=0。安全审计网络边界部署安全审计设备，对网络访问情况进行定期分析审计并记录审计情况。3定性符合，P=1；有设备，但未定期分析，P=0.5；无设备，P=0。互联网接入口数量各单位同一办公区域内互联网接入口不超过2个。2定性符合，P=1；不符合，P=0。1评估指私服评价要素评价标准权重（V）指标属性量化方法（P为量化值）评估得分（V×P）信息安全技术防护（43）设备安全恶意代码防护部署防病毒网关或统一安装防病毒软件，并定期更新恶意代码库。2定性符合，P=1；不符合，P=0。服务器口令策略配置口令策略保证服务器口令强度和更新频率。2定性P=配置了口令策略的服务器比率。服务器安全审计启用安全审计功能并进行定期分析。1定性P=对安全审计日志进行定期分析的服务器比率。服务器补丁更新及时对服务器操作系统和数据库管理系统补西进行更新。1定性P=补丁得到及时更新务器比率。1网络设备和安全设备口令策略配置口令策略保证网络和安全设备口令强度和更新频率。2定性P=对安全审计日志进行定期分析的服务器比率。终端计算机统一防护采取集中统一管理方式对终端进行防护，统一软件下发、安装系统补丁。2定性P=补丁得到及时更新的服务器比率。1终端计算机接入控制采取技术措施（如部署集中管理系统，将IP地址与MCA地址绑定等）对接入本单位的终端计算机进行控制。1定性P=网络设备和安全设备（指重要设备）中配置了口令策略的比率。应用系统安全应用系统安全漏洞扫描定期对业务系统、办公系统、网站系统、邮件系统等应用系统进行安全漏洞扫描。2定性符合，P=1；不符合，P=0。门户网站防篡改措施门户网站采取网页防篡改措施。2定性符合，P=1；不符合，P=0。门户网站抗拒绝服务攻击措施门户网站采取抗拒服务攻击措施。2定性符合，P=1；不符合，P=0。电子邮件账号注册审批建立邮件账号开通审批程序，防止邮件账号任意注册使用。2定性符合，P=1；不符合，P=0。电子邮箱账户口令策略配置口令策略保证电子邮箱口令强度和更新频率。2定性符合，P=1；不符合，P=0。邮件清理定期清理工作邮件。1定性符合，P=1；不符合，P=0。评估指私服评价要素评价标准权重（V）指标属性量化方法（P为量化值）评估得分（V×P）信息安全技术防护（43）数据安全数据存储保护采取技术措施（如加密、分区存储等）对存储的重要数据进行保护。2定性符合，P=1；不符合，P=0。1数据存储保护采取技术措施对传输的重要数据进行加密和校验。2定性符合，P=1；不符合，P=0。数据和系统备份采取技术措施对重要数据和系统进行定期备份。2定性符合，P=1；不符合，P=0。1数据中心、灾备中心设立数据中心、灾备中心应设立在境内。1定性符合，P=1；不符合，P=0。网络安全应急管理（7）应急预案制定信息安全事件应急预案（为部门级预案，非单个信息系统的安全应急预案），并使相关人员熟悉应急预案。2定性符合，P=1；不符合，P=0。1应急演练开展应急演练，并留存淀练计划、方案、记录、总结等。2定性符合，P=1；不符合，P=0。应急资源指定应急技术动摇队伍，配备必要机、备件等应急物资。1定性符合，P=1；不符合，P=0。事件处置发生信息安全事件后，及时向主管领导报告，按照预案开展处置工作；重大事件及时通报信息安全主管部门。2定性发生过事件并按要求处置，或者未发生过安全事件，P=1；发生过事件但未按要求处置，P=0。1网络安全教育培训（4）意识教育开展信息安全形势与警示教育、基本技能培训等活动。2定量本年度开展活动的次数≥3，P=1；次数=2，P=1；发生过事件但未按要求处置，P=0。1专业培训定期开展信息安全管理人员和技术人员专业培训。2定量P=本年度信息安全管理和技术人员中参加专业培训的比率。网络安全检查（6）工作部署下发检查工作相关文件或者组织召开专题会议，对年度检查工作进行部署。2定性符合，P=1；不符合，P=0。工作机制明确检查工作负责人，落实检查机构和检查人员。2定性符合，P=1；不符合，P=0。检查经费安排并落实检查工作经费。2定性符合，P=1；不符合，P=0。