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某煉油廠環境管理手冊版別:6.0．目錄．文件修正一覽表第一章公司沿革第二章產品介紹第三章經營理念第四章環境管理系統要項4.1一般要求4.2環境政策4.3環境規劃4.3.1.環境考量面4.3.2.法令規章及其他要求4.3.3.環境目標及標的4.3.4.環境管理方案4.4實施與運作4.4.1.組織架構與權責4.4.2.訓練、認知及能力4.4.3.溝通4.4.4.環境管理系統之文件化4.4.5.文件管制4.4.6.作業管制4.4.7.緊急事件準備及應變4.5檢查與矯正措施4.5.1.監督與量測4.5.2.不符合矯正及預防措施4.5.3.紀錄4.5.4.環境管理系統稽核4.6管理階層審查文件修訂一覽表修改次數修改日期修改版別修改內容085.08.291.0首版發行085.12.052.0因應ISO-14001EMS（96-E）版發行，全面改版.085.12.193.0增列相關程續書於參考文件.086.05.054.01.修改及增列相關參考文件2.p13修改組織職掌分擔表086.11.255.0因應商檢局驗證評鑑缺失，修改及增列全面進版087.09.296.01.因應商檢局後續追蹤缺失修改及增列2.組織合併，全面進版第一章公司沿革中國石油公司為配合國家經濟發展，充份供應國內油品需求，爰有桃園煉油廠之興建，於民國六十五年完成進油試爐，六十六年四月正式生產，供應北部地區所需油料。本廠煉製設備包括初期日煉十萬美桶原油之蒸餾、媒組、輕油加氫脫硫、柴油加氫脫硫、液化石油氣、輕直餾汽油、航空燃油、硫磺回收及汽油摻配等工場，並於六十九年擴充蒸餾及媒組煉量，提高原油煉量至十三萬美桶。本廠為配合政府環保政策，提高國民生活品質，於民國六十九年起即陸續投資興建製氣油脫硫工場及第一重油脫硫工場，生產低硫燃料油，又分別於民國七十九油脫硫工場及八十年六月完成航空燃油加氫脫硫工場年完成第二重，另為因應國內油品需求日益增加及空氣品質之提升，於八十二年起陸續興建異構化、第二蒸餾、第二柴油加氫脫硫、第二媒組等工場，並於八十四年七月全部完成，除使本廠原油煉量提升至每日二十萬桶外，更可大大提升各項油品品質，滿足顧客需求。本廠對於工業安全衛生、污染防治及環境保護極為重視，無論對廢水、廢氣、噪音與廢棄物等都嚴格控制，期使污染減至最低；由於全體同仁的共識與努力，不斷地研究發展，更新設備、改進操作、美化環境，使得本廠歷年在臺灣省及全國性之工安、環保等工業安全及污染防治比賽中屢獲各項優勝之殊榮。本廠在桃園外海設有兩套海上卸油設備，卸收國外運來之原油，並在沙崙濱海設有巨型槽區，最大油槽可容納十三萬公秉原油，經地下油管輸送至本廠煉製，產品有無鉛汽油、高級汽油、柴油、航空燃油、低硫燃料油、液化石油氣、柏油、硫礦等，利用油罐汽車、火車、地下管線，供應北部地區所需油料。第二章本廠產品介紹:產品名稱及用途產品名稱產品英文名稱產品用途1.燃料PetroleumFuels液化石油氣(家庭及商業用液化石油氣、車用液化石油氣、工業用丙烷丁烷…等產品)LiquefiedPetroleumGasVehicleLiquefiedPetroleumGasCommercialPropane&ButaneIndustryUseMixtureC3&C4燃料用：家庭、工業、商業、農業內燃機燃料或計程車用。車用汽油(高級汽油、95無鉛、92無鉛、…)MotorGasoline汽油引擎或火花著火式之引擎用航空燃油（Jet-A1、Jp-8、Jp-4、Jp-5）AviationJetFuel絕大多數噴射民航機及軍用戰鬥機及轟炸機用。柴油(普通柴油、高級柴油、海運柴油)DieselFuel車輛及其他動力、加熱用。柴油引擎輪船、柴油引擎發電機、船上加熱用。燃料油FuelOil高速中速“狄塞爾引擎”漁船、燒頭式二行程引擎漁船、低速柴油引擎輪船、透平機或蒸汽機輪船鍋爐燃燒、一般鍋爐用。工業用發電、加熱、低速巨型燃油引擎。燃氣渦輪機、軍艦之透平機或蒸汽機之鍋爐燃燒用。2.柏油(舖路柏油、舖路柏油(AR)、特快乾塗料柏油、快乾塗料柏油、屋頂與防水柏油)Asphalts舖路、農業水土保養、建築物之防水、油毛氈紙、防濕包裝、耐酸鹼柏油三合土用電器絕緣、柏油漆、耐酸塗料、暴露齒輪油、混合橡膠、鋼管防銹等用。3.其他:硫磺Sulfurs製造硫酸或肥料、輪胎用。第三章經營理念『品質第一、服務至上、貢獻最大』為貫徹本公司之基本企業精神，故以『品質第一、服務至上、貢獻最大』三大理念作為本廠之經營目標，希望每位員工都能確實力行，以提昇本公司及本廠的企業形象，茲就此三大理念闡明如下：品質─本公司有許多科技專業人才製造高品質的優良油品，早已受到人的信賴並滿足了現代化工業社會之需求，除應加強品質管制更應致力協助其他機構共同提昇國人生活環境的品質。服務─本公司擔負國家交付多項使命而提供全民用油的任務，是本公司重要職責之一，因其接觸面涵蓋較廣，故除了注重應有的銷售服務、特殊的工業服務及用油技術的指導外，應加強人員服務的水準與態度，以達成服務至上的經營目的，爭取社會大眾的支持。貢獻─本公司在促進國家經濟和基礎工業的發展上，已有莫大的貢獻，且已為國人所認同，今後更應在本崗位上繼續努力，早日促使我國進入世界已開發國家之列。桃園煉油廠實施ISO9002/CNS12682品質系統及ISO14001/CNS14001環境管理系統，已分別於86年3月20日及86年11月14日，經商檢局評鑑結果，符合標準予以認可登錄。第四章環境管理系統要項4.1一般要求4.1.1目的：藉由環境管理系統的運作情況，根據「規劃、實施、檢討及審查」的動態循環過程，檢討缺失以作為審查及改善之依據。4.1.2範圍：石油煉製及儲運相關活動。4.1.3桃園煉油廠品質文件架構圖品保手冊環境管理手冊部門手冊作業程序書工作指導書表單、紀錄、圖書環境管理手冊：規範本廠環境管理系統，使產品、活動、服務之作業皆能符合ISO-14001標準之要求。部門手冊：敘述部門之組織職掌與人員之職責作業之關聯性等文件。作業程序書：詳述作業的目的與範圍，並要能確認執行工作的人、事、時、地、物等項目的文件。工作指導書：各項作業的工作程序，該使用的設備與工具，環境要求及標準列出，以作為工作人員於作業時應遵守的文件。4.1.4環境管理手冊之制訂、修訂、頒行與廢止1管理重點1)制定及修訂：本手冊為符合國際標準組織ISO-14001之規定,依全面品質保證之精神，全盤考量公司及本廠現況及可行性，由全體相關權責部門人員共同制定及修訂。2)審查：審查手冊必須經各相關權責部門溝通協調，未能解決之事項得提交TQA品保推動委員會討論議決。3)核准：本手冊經TQA品保推動委員會通過，由廠長核准後發行。4)頒行：廠長核准後，由文管中心分發相關單位列管。5)改版,廢止與分發：依140-DOC-02規定辦理。6)定期檢討：除必要時隨時修訂外，每年由TQA品保推動委員會依管理審查及內部品質稽核結果全盤檢討。2相關參考文件1)140-DOC-01品質管理文件體系編號規定。2)140-DOC-02部門手冊、作業程序書之格式、改版與分發規定。3)140-DOC-03表單管理辦法。4)140-DOC-04管理作業流程符號規定。5)140-TQA-02TQA品保推動委員會組織準則。4.2環境政策桃園煉油廠為石油煉製業，生產液化石油氣、車用汽油、航空燃油、柴油、燃料油、柏油及硫磺等，在廠長帶領全體同仁遵守法規，致力於污染預防及減廢節能工作，期減輕對環境的衝擊，並承諾持續改善以確保永續經營，提升公司形象。環境政策：『符合法規、污染預防、減廢節能、全員參與、持續改善』本廠環境政策依據總公司之環境政策，衡量本廠實際狀況，草擬完成。茲就上述環境政策說明如下：1)符合法規─符合相關的法令規章以及其他要求事項2)污染預防─採用低污染性用料並維護及改善環境3)減廢節能─減少廢棄物之產生，並推動能源及資源之合理化利用4)全員參與─全員參與環境管理系統，透過規劃、執行與運作、查核與矯正、管理審查、持續改善活動環圈，確保環境管理系統的有效性。5)持續改善─環保經濟兼籌並顧，持續改善永續經營本廠環境政策將透過廠訊、卡片、西門看板等管道對同仁或外界居民及相關團體公開宣導，傳達本廠對整體環境績效的期許，並據此提供行動架構以設定環境目標與標的，進而研擬環境管理方案以確實執行，環境政策於每年度後之TQA管理審查會中提出檢討及修改，以反映變動的情況及資訊。4.3環境規劃4.3.1.環境考量面:1管理重點：1)環境考量面應考慮本廠各項活動、產品及服務，對環境衝擊之影響，各項環境影響因素應加以評估其重大性，據以設定環境目標及標的。2)環境考量面之篩選或評估，由本廠自行調查與評估，或參考外界(主管機關或委託專業機關)所做之各項環境背景資料調查報告、環境影響說明書及環境影響評估報告書及過去意外事件調查追蹤報告。3)環境考量面應於每年度重新訂定年度目標及標的前加以檢討修正，以確保其正確性。2相關參考文件1)100-EMS-15環境審查作業程序。2)100-EMS-04環境影響評估追蹤作業程序。4.3環境規劃4.3.2.法令規章及其他要求:1管理重點：1)環保組、工安組應建立程序蒐集相關環保工安法令，並確保資料最新，並應公告週知。2)彙整、保存各項法規查核紀錄與檢討報告，以供環境政策、目標與標的修訂之依據。3)應定期檢討各項作業活動、產品及服務是否符合環保及工安法規及其他承諾之要求，對於不符合項目，應加以檢討及改善，以確保其不再發生。4)法規符合度查核之結果，如有違反事項，應列入環境改善之目標及標的,並列管追蹤。2相關參考文件1)090-SHC-12桃園煉油廠責任區制定。2)100-EMS-15環境審查作業程序。3)100-EMS-03污染防治計畫管理辦法。4)100-EMS-13空氣、廢氣及噪音監測系統管理5)100-EMS-06排放水監測作業程序6)100-EMS-11毒性化學物質管理作業程序7)100-EMS-09廢棄物管理作業程序8)090-SHC-09桃園煉油廠危害物質通識計劃9)090-SHC-05勞工作業環境測定及管理10)090-SHC-10桃園煉油廠勞工安全衛生工作守則11)090-SHC-02桃園煉油廠勞工安全衛生自動檢查制度12)090-SHC-01桃園煉油廠工程承攬作業安全衛生管理辦法4.3環境規劃4.3.3.環境目標及標的:1管理重點：1)本廠各作業部門及階層，應建立目標及標的之文件。2)本廠環境目標及標的之設定，由環境政策展開，不符合法規和較重大之環境影響因子必須優先考慮列入改善目標及標的，但亦須考量公司之技術、財力、操作，及公司既有之經營方針等業務要求，並參酌其他利害相關團體之看法。3)環境目標及標的之設定應以達到環境政策之承諾為目的。4)環境目標及標的之設定應量化，使能量測其成效。5)各項環境目標及標的均需指定權責單位及負責人，據以制訂環境管理方案，並指定監督及量測部門，每月記錄及追蹤其改善結果，並指出不符合事項，並考慮採取預防措施以確保能達到環境目標及標的。2相關參考文件1)100-EMS-15環境審查作業程序2)(各部門)TQA-01部門手冊3)100-EMS-03污染防治計畫管理辦法4.3環境規劃4.3.4.環境管理方案1管理重點：1)環境管理方案之建立與維持必須能達到環境目標與標的。2)環境管理方案必須整合公司之政策性計畫。3)各目標與標的之權責部門，應規劃環境管理計畫，據以執行並每月初追蹤上月執行成效。4)環境管理方案必須定期檢討其有效性，並隨時依環境目標及標的之改變而修正。5)當一個籌劃案涉及新開發和新規定或修正之活動，產品與服務時，應修改方案以確保環境管理方案亦可適用於該籌劃案。2相關參考文件：1)100-EMS-15環境審查作業程序2)100-EMS-03污染防治計畫管理辦法3)100-EMS-04環境影響評估追蹤作業程序4)100-EMS-02工業減廢作業辦法5)100-EMS-01環保異常事件處理辦法6)090-SHC-13桃園煉油廠製程修改及變更管理程序