计划管理流程图

计划管理流程图计划的编制与下达计划的实施、控制、分析计划的反馈与考核形成新一轮计划计划管理行为准则1.协调供需、综合平衡2.一手保障供货，一手控制库存3.具有强烈的责任心4.前瞻性是计划人员的重要特征5.快速响应需求变化，灵活处理计划变更6.在职责权限范围内行使职权，杜绝越权签批计划；所有签批的计划必须符合计划管理办法，并经过审批；7.经常到基层单位、库房、等相关部门走动，了解基层相关信息，了解基层对计划的需求。计划管理办法1.1.1总则1.1.1.1计划管理的作用、目的、意义计划管理是企业生产经营活动的基础工作。切实加强计划管理，将企业的各项生产经营活动纳入计划当中，统筹谋划，超前管理，有利于提高各项工作的质量和效率，有利于提高把握大局的能力，从而达到提高经济效益的目的。1.1.1.2计划管理的内容按计划期限划分：年度计划、季度计划、月度计划。按计划内容划分：日常计划、补充（专项）计划。1.1.2计划管理流程计划管理流程图1.1.2.1计划管理按照“统一领导，归口管理”的原则，分矿、科队、班组三级进行管理。经营科是全矿计划管理的综合管理部门，各职能部室是专业计划的归口管理部门，各部室、区队（车间）、班组是计划执行单位。计划的编制与下达计划的实施、控制、分析计划的反馈与考核形成新一轮计划1.1.2.2为保证全矿计划工作的正常开展，各区队、车间和专业管理部门应配备专职(或兼职)计划管理人员。1.1.2.3计划的编制过程中必须认真进行综合平衡，坚持“积极平衡，留有余地”的原则。1.1.2.4补充（专项）计划是矿生产经营计划的组成部分，是生产经营活动的依据。计划一经下达，各部门、各区队要采取切实有效的措施，保证计划的全面完成。1.1.3计划的编制、下达1.1.3.1年度计划是本年度各项工作的的行动纲领，是季度计划、月度计划的主要依据。年度计划的制定采取“统一领导、分工负责、综合平衡”的方法进行编制，即：由矿长总负责，分管领导分工负责，按照“管什么业务，测什么指标，制定什么措施”的原则，各部门负责编制各自的指标计划，经营科负责汇编。1.1.3.2年度计划编制的主要依据：（1）三年战略规划；（2）矿年度工作报告中提出的方针、目标；（3）矿井生产能力和市场预测资料；（4）前期预计完成数字；（5）经审定过的各项技术经济定额。（6）编制计划所需的基础资料由各部室、各区队提供。各单位必须按照职能部门的要求，按期、及时提供真实资料。1.1.3.3专业计划由分管的领导组织相关部门，区队编制并报经营科备案。专业计划须附文字说明和计算依据，部门负责人、分管领导签字后方可有效。1.1.3.4计划指标实行分级归口管理。矿总体指标由经营科负责汇总、平衡、上报和下达，各职能管理部门负责归口指标的管理。（科室）、区队的指标由中心主任（科队长）负责组织实施，分解到班组的指标由班组长负责组织实施。1.1.3.5计划指标必须层层分解，分解指标必须和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况按规定进行反馈、考核。1.1.3.6为维护计划的严肃性，矿计划一经批准下达后，必须严格执行，各归口管理部门和执行单位均不得随意修改。如因客观因素影响确需调整计划时，按以下规定执行：（1）需调整计划指标时，由基层单位提出书面申请，送归口部门签署意见，经经营科审核后分级审批。（2）调整季度计划指标应在计划下达后15天内申请，调整月度指标应在计划下达后10天内申请。（3）调整某一项计划指标，如需同时相应调整其它有关计划指标时，应一并上报，呈请审批，以保证计划的平衡、协调。（4）调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划考核。1.1.3.7季度、月份计划编制的内容（按经营科设立表样执行）1.1.3.8季度、月度计划编制的要求（1）矿属各单位编制计划时必须采用全矿规范的统一标准表格格式。（2）生产接续任务计划、商品煤销售计划必须附详细的计划编制说明。（3）机关各科室及基层各单位计划必须以年度下达指标为依据，计划编制内容包含费用测算过程、名称、数量，表格、金额、用途等，并编制测算说明，否则不予审批，由此造成的后果由计划编制单位承担。（5）基层各单位上报的月度计划的准确率必须达到95%以上；机关各部(室)费用计划的准确率必须达到98%以上。1.1.3.9费用、临时计划（增补计划）审批程序各部门、区队编制→主管职能部门审批→分管矿领导审批→经营科审批→经营副矿长或副总审批→重大事项计划报矿长审批。1.1.4计划的实施、控制、分析1.1.4.1各归口管理部门要随时监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中存在的问题并采取有效的纠偏措施，保证计划的顺利完成。检查计划执行情况，应充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。1.1.4.2加强计划执行过程控制。矿属各单位将月度生产经营计划分解落实到班组、责任人，落实到每一天，确保计划的完成。矿属各单位必须严格执行月度生产经营计划。（1）生产接续、掘进作业计划进行调整，必须履行审批程序。（2）生产接续、掘进作业计划进行调整后，要同时调整相应经济指标。（3）因临时性工作安排而增加的计划外非生产性支出，严格履行计划审批程序，必须追加增补计划。（4）矿属各单位必须严格执行采购申请计划，其上报的材料及设备、零配件等采购申请计划准确率要达到95%，并于到货后的5天之内与供应科办理正常的出库手续。（5）经营科要及时跟踪计划的执行情况，合理调整已经下达的生产经营指标。1.1.4.3计划总结分析（1）各区队要以日计划为循环周期进行总结分析，以日计划保周计划；以月计划保年计划，对月度计划完成情况形成书面总结分析报告，于次月2日下午报经营科。（2）经营科于每月10日前将上月计划完成情况进行汇总分析，编制全矿计划完成情况总结分析报告。1.1.5实行矿计划平衡会议制度每月28日召开月度计划平衡会（年度计划专题会另行安排），遇有节假日提前召开，如有临时变动另行通知。1.1.5.1会议组织：经营科负责资料准备工作、会议通知、考勤和会议记录，并按要求印发会议纪要。1.1.5.2参加会议人员：生产、经营、销售部门，基层区队队长等，会议由生产副矿长主持召开。1.1.5.3主要任务：安排月度原煤产量、掘进进尺、煤质、设备购置、大型材料及专用工具投入。1.1.5.4生产技术科、安监科、动力科、调度室、人力资源科、供应科、经营科、财务科、组宣科等职能部室及各区队、车间按业务分工，对需要协调平衡的问题进行汇报，进行专题分析，形成共识。1.1.5.5经营科负责对计划平衡会意见进行汇总编制月度生产经营计划，报经营副矿长、矿长审核后下发执行。1.1.6附则1.1.6.1报表报送具体要求：（1）按经营科统一下达文本格式编制，内容可以按需增减；（2）上报数据要有计算的依据及文字说明;（3）同时上报纸制表格和电子表格；（4）需分管领导、部门负责人、制表人签字；1.1.6.2本办法解释权属梅花井煤矿经营科。该办法在试行期间，经营科根据实际情况对条款内容实行动态调整。统计管理流程图相关部门报送基础资料经营科汇总统计分析审核一致性经营科责任人审核矿领导上报集团统计管理行为准则统计人员应当依法履行职责，如实搜集、报送统计资料，不得伪造、篡改统计资料，不得以任何方式要求任何单位和个人提供不真实的统计资料，不得有违反统计法律、法规的行为。统计人员应当坚持实事求是，恪守职业道德，对其负责搜集、审核、录入的统计资料与统计调查对象，报送的统计资料的一致性负责。统计管理办法1.1.1总则1.1.1.1为了规范梅花井煤矿统计管理工作，保证各项统计数据的真实、准确、及时、完整，发挥统计工作在矿经营管理工作中的服务和监督作用，促进统计工作的健康发展，根据《中华人民共和国统计法》、《宁夏回族自治区统计管理条例》、集团公司《数据信息管理规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合我矿实际，特制定本规则。1.1.1.2我矿统计工作的基本任务是对我矿矿、土、安等工程及生产经营状况进行统计调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督。1.1.1.3各部室和基层核算部门必须如实提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报、不得伪造篡改。1.1.1.4加强对统计人员的政治思想教育，使其熟练的掌握统计专业知识，培养和提高他们的事业心，责任感和荣誉感。各单位要配备专职或兼职统计人员，统计人员应保持相对稳定，各单位专职或兼职统计人员调动时，事先应征求经营科意见，并确定适合人员接替其工作1.1.2统计机构和职责1.1.2.1经营科是矿综合统计及专业统计的主管部门。1.1.2.2综合统计部门主要职责：（1）组织指导、综合协调本单位各职能机构和下属机构的统计工作，并共同完成集团公司数据信息的统计工作。制定、实施本单位的统计工作计划和统计制度，贯彻并检查监督统计法的实施。（2）按照规定及时报送各种统计资料，对本单位的计划执行情况、经营管理的效益进行统计分析和统计监督。（3）管理本单位统计调查表和基本统计资料，整理完善历史统计资料。（4）根据集团公司统计制度要求，健全统计台帐的原始记录制度。（5）安排总结本单位统计工作、交流统计工作经验、组织统计业务学习。（6）其它应履行的职责。1.1.2.3各单位应建立健全数据统计机构，选拔思想、业务素质较高的人员充实统计队伍，保证数据的准确性。1.1.2.4统计人员必须保持相对稳定，具有统计专业职务人员的调动，应征求经营科统计负责人的意见。1.1.2.5统计人员在报送报表期间一般不得随意脱离岗位。确有特殊原因而离开岗位时，所在单位务必指派熟悉业务得人员顶替，顶替人员必须按时完成统计任务，不得延误统计工作。1.1.3统计工作分工1.1.3.1经营科：（1）负责投资完成、生产经营等各项相关综合统计报表编制，网络报表的报送等工作。（2）提供各项指标完成情况，检查计划执行情况，提供经营责任承包指标测算、考核所需数据信息资料。（3）按照集团公司统计报表制度规定的报送时间和内容，及时、准确的报送各种统计资料和分析报告，并对数据质量进行审核。建立健全各专业数据统计原始记录和台帐。1.1.3.2人力资源科：负责职工人数、人员变动、劳动效率、职工工资、工时利用率等统计工作。1.1.3.3生产科：负责进尺完成量、产量等报表的编制及其生产统计分析，分析掘进接续变动对完成本月和生产计划的影响程度；负责一通三防情况的统计。1.1.3.4动力科：负责设备使用情况、能源及用水电等情况统计。1.1.3.5供应科：物资消耗、库存材料等统计工作。1.1.3.6财务科：负责各项费用、资金及有关财务经济指标的统计分析。1.1.3.7调度室：负责矿生产任务完成情况统计预测分析。1.1.3.8安监科：负责人身伤亡事故，非人身伤亡事故及领导干部入井、反“三违”等统计分析。1.1.3.9基层区队负责本单位费用核算、统计基础工作。1.1.3.10各有关管理科室，负责本单位所管辖业务的统计分析。1.1.4统计报表及数据管理1.1.4.1各类报表按月装订整齐，保持表面整洁、清晰、完整。报表管理应按国家档案保管期限规定，按期装订存档，不得遗失或擅自销毁。1.1.4.2各类统计数据由综合统计部门和专业部门分别管理。对外提供数据、对内总结工作、基本数据统计由综合统计部门提供，对专业性强的统计数据，由各专业统计部门提供。同一指标的涵义、口径、计算办法应一致，不能数出多门，一门多数。各种指标的解释以国家统计局、原能源部常用指标计算办法和统计报表制度有关解释为准。专业性较强或专业书籍没有解释的指标，由各专业部门或制定该指标的部门负责解释。1.1.4.3统计报表数据来源于原始记录，建立健全统计原始记录是统计业务的基础工作，各类专业统计人员必须认真对待，以保证统计数据真实可靠。除财务指标（不包括财务报表中反映的掘进进尺等实物量指标），外，其它所有月度、季度、年度考核，以计划统计部门的数据为准。1.1.5统计报表报送规定和查询1.18.5.1生产技术科上报的掘进进尺指标与产量指标，要与公司下达的计划指标口径一致。1.1.5.