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1第1章研发管理流程1．1产品研发管理工作流程与标准1．1．1产品研发管理工作流程投产产品创意产品研发执行产品创意研发项目立项总经理营销总监研发总监主办部门研发中心流程名称产品研发管理工作流程编修部门签发人签发日期研发中心开始市场测试新产品定位6.产品概念产生消费者调研测试产品概念消费者意见报告7.组织产品概念调研审批审核5.竞品、消费者分析9.组织产品研发10.产品小批量试产11.参与市场测试审核12.进行产品改进审批2.研发指令4.研发项目立项生产建议15.组织生产结束审核营销战略规划1.新产品研发计划审批市场信息14.组织交付使用审核审核8.产品概念及调研报告13.撰写产品研发报告3.下达指令市场部、生产单位21．1．2产品研发管理工作标准研发项目立项1☆研发中心经理根据营销总监制定的营销战略规划和市场部提供的市场信息，制订新产品研发计划◇企业营销战略规划◇企业产品研发制度◇企业产品研发立项制度2☆总经理向研发中心下达产品研发指令3☆研发总监接到总经理指令后，向研发中心和相关部门下达研发指令4☆研发中心经理接到研发指令后，组织研发中心的相关人员讨论立项事宜产品创意5☆市场部围绕新产品开发对消费者展开调查，提供消费者意见调查报告，营销总监提供新产品定位方案◇企业产品研发制度◇产品研发计划◇产品调查信息表6☆研发中心经理根据上述资料，组织研发人员进行竞品、消费者的分析，并负责制定产品概念的初步方案7☆研发中心经理和市场部经理组织相关人员开展初步产品概念的调研和测试，必要时可申请市场调研公司协助☆研发中心经理根据调查结果修正产品概念，并提交产品概念方案及调查测试的报告8☆研发中心总监和营销总监分别审核产品概念方案及调查测试报告，经修改后报总经理审批产品研发执行9☆产品方案通过后，研发中心经理组织研发人员进行产品研发，确定所研发项目的各项具体要求，如材料要求、工艺技术、工序安排和配件选择等◇企业产品研发制度◇企业产品小试与改进制度◇产品调研信息表10☆产品初步研发完成后，随即进行小批量试生产11☆将小批量试生产出来的产品交与市场部进行市场测试12☆分析市场测试的结果，根据市场反馈对新产品进行改进13☆研发中心经理汇总、整理所有的研发资料，撰写新产品研发报告，分别提交研发中心总监和总经理审核、审批工作执行标准执行工具阶段节点3投产14☆技术总监、总经理及相关委员会对研发项目进行验收◇项目验收报告◇产品说明书等技术资料15☆验收合格后，研发中心组织该项目交付生产，同时将产品的技术资料统一移交给生产部，并于生产过程中进行指导4第2章采购管理流程2．1物料采购管理工作流程与标准2．1．1物料采购管理工作流程选择供应商制订采购计划总经理生产总监财务部主办部门采购部流程名称物料采购管理工作流程编修部门签发人签发日期质量部生产单位采购部用料计划不合格是否预算外预算内3.预算审核比价审计审核审核审批审批审批审核12.采购工作总结1.汇总物料需求2.制订采购计划4.收集供应商信息5.采购评审确定供应商信息6.制定采购订单7.发送采购订单8.跟踪订单状态9.到货通知11.退换货处理开始结束10.组织验收实施采购采购工作总结退换货处理合格52．1．2物料采购管理工作标准制订采购计划1☆采购部负责对物料使用情况进行跟踪，收集物料使用信息☆生产部及各生产单位及时将物料使用计划报给采购部，提供需求物料的品种、数量及质量要求☆采购部汇总从不同渠道获得的物料◇生产用物料计划表◇物料需求汇总表◇物料库存统计表◇物料采购计划◇物料采购预算制度◇安全库存管理规定2☆采购部相关人员根据物料需求情况、库存数量、采购数据等相关资料，制订物料采购计划3☆物料采购计划报财务部进行预算审核☆若属预算内采购，报生产总监审核；若属预算外采购，则报总经理审批；若未获得批准，则返回采购部修改选择供应商4☆查找企业现有的供应商信息数据库◇供应商信息库5☆财务部审计专员配合采购部进行比价，择优选供应商☆若是新的物料需求，采购部还应做好市场调研☆要求供应商提供其相关情况，包括价格、质量、优惠条件等实施采购6☆确定合适的供应商，并将需采购物料的品种、价格、数量制作成采购订单，分别报生产总监审核、总经理审批◇采购订单◇企业内部采购程序7☆将经过审批的采购订单发送给供应商，并与供应商进行确认8☆相关采购人员应经常跟踪采购订单的状态，及时催促供应商发货，以满足生产的需求退换货处理9☆采购部将到货的具体时间、批量等相关情况通知质量管理部◇物料验收管理制度◇进料质量检验记录10☆质量管理部根据具体情况组织物料的质量检验和验收工作11☆质检人员发现有不合格的物料，应将其暂时存入相应的仓库并通知采购部；采购部应根据采购合同，及时进行退换货处理采购工作总结12☆采购部对物料采购和库存控制工作进行总结☆工作总结报生产总监审核、总经理审批◇采购管理制度◇采购工作总结工作执行标准执行工具阶段节点6第3章生产管理流程3．2生产计划安排工作流程与标准3．2．1生产计划安排工作流程执行生产作业指令制订工时计划与负荷计划制订生产步骤计划安排生产计划研发中心、质量部销售部生产部主办部门生产部流程名称生产计划安排工作流程编修部门签发人签发日期生产单位生产班组2.制订计划7.工时计划8工时计划9.负荷计划审批审定13.执行开始价格信息6.研究计划审批审批相关标准、资料1.汇总分析结束技术、质量信息4.步骤计划3.研究计划10.安排计划11.日程计划12.作业指令5.日程标准73．2．2生产计划安排工作标准制订生产步骤计划1☆研发中心负责收集本行业国内外有关技术方面的信息☆质量管理部负责收集本行业国内外有关质量方面的信息☆销售部负责收集本行业国内外有关产品价格方面的信息☆生产部对技术部、质量管理部、销售部提供的各方面信息进行汇总，并加以分析◇研发中心技术信息◇质量管理部质量信息◇销售部价格信息◇企业年度目标管理责任书◇企业计划管理制度2☆生产部制订企业生产计划3☆企业生产计划经相关管理人员批准后，由生产部通知各生产单位进行研究4☆经过研究，各生产单位制订本单位的生产步骤计划☆各生产单位的生产步骤计划需报生产部审批制订工时计划与负荷计划5☆各生产单位编制生产日程标准◇企业生产计划◇各单位生产步骤计划6☆各生产班组对一系列计划进行研究7☆各生产班组在对一系列计划研究的基础上，与本单位一同编制生产工时计划8☆各生产单位编制生产负荷计划9☆生产工时计划与负荷计划报生产部审批安排生产计划10☆各生产班组对各项生产计划进行详细、周密的安排◇企业生产计划◇生产步骤计划◇各单位生产工时计划、负荷计划11☆各生产班组编制具体的生产日程计划☆生产日程计划报本单位相关领导审定后，报生产部审批执行生产作业指令12☆各生产单位根据生产部审批的日程计划，向所属生产班组下达生产作业指令◇企业生产计划◇各单位生产工时计划、负荷计划◇生产日程计划13☆各生产班组严格执行本单位下达的生产作业指令工作执行标准执行工具阶段节点8第4章质量管理流程4．1生产质量管控工作流程与标准4．1．1生产质量管控工作流程检验原材料制订与执行质量标准检验生产过程总经理生产总监财务部主办部门生产部流程名称生产质量管理工作流程编修部门签发人签发日期生产部生产单位研发中心开始否4.退换货处理5.原材料入库6.生产领用生产领用8.改进9.产品成型生产领用11.返工否否是是13成品或废品入库审批批审批批结束1.制定质量标准2.执行标准7.生产过程检验10.产成品检验15.修订制度标准3.原材料检验合格批是合格批合格批审核批14.总结报告12报废处理审核总结质检工作并修订标准检验产成品94．1．2生产质量管控工作标准制订与执行质量标准1☆由公司质量管理部组织，市场部、生产部和研发中心等职能部门参与，制定公司各类质量管理文件☆生产总监在审核过程中应提出自己的意见及建议☆生产总监审核后，提交总经理审批◇公司质量检验标准◇ISO9000质量管理体系标准2☆产品质量标准按照国际、行标或经过备案批准的企标由质量管理部负责制定并成文，下发给内部各职能部门和生产单位☆质量管理标准经批准后，由质量管理部执行☆组织对原材料、生产过程及产成品进行检验检验原材料3☆来料检验员对采购的原材料进行检验◇原材料质检标准4☆对质量不合格的原材料作退换货处理5☆对质量合格的原材料办理入库手续6☆各生产单位可以领用质量合格且入库的材料检验生产过程7☆质量管理部对生产过程进行质量监控◇生产过程质检标准8☆对生产过程检验合格的产品继续生产9☆对生产过程检验不合格的产品实施改进处理检验产成品10☆公司成品检验人员对产成品进行质量检验◇产品检验质量标准11☆对于质检不合格的产品，执行返工处理12☆对于质检不合格的产品，若返工也无法使其达到合格，要进行报废处理13☆质量检验合格的产品，即可入库总结质检工作14☆质量管理部进行年度质检总结报告☆生产总监审核报告并提出自己的意见及建议☆生产总监审核后，报总经理审批◇生产质量检验标准工作执行标准执行工具阶段节点10并修订标准15☆质量管理部按照质量检验执行情况及总经理审批意见，修订公司质量检验标准11第5章仓储与库存管理流程5．2物料库存管理工作流程与标准5．2．1物料库存管理工作流程制订并执行库存计划编写年度库存报告董事会总经理仓储部相关职能部门10.编写年度库存报告结束主办部门仓储部流程名称物料库存管理工作流程编修部门签发人签发日期审批1.收集库存资料3.制订库存计划开始2.接受生产计划6.仓库记录提供生产计划5.领用物料7.物料库存差异分析采购8.合理安排使用9.执行采购流程是否审批进行物料管理4.执行计划125．2．2物料库存管理工作标准制订并执行库存计划1☆仓储部物料管理员收集并整理公司库存物料信息◇库存物料登记表◇库存计划2☆生产部向仓储部提供生产计划☆仓储部物料管理员接收生产部各生产单位提供的生产计划3☆物料管理员根据公司的实际情况、生产计划、历年库存情况等信息编制库存计划4☆仓储部负责执行物料存储计划进行物料管理5☆生产部各生产单位根据实际生产需要领用物料◇物料领用登记6☆生产部各单位每次领用物料时，仓储部物料管理员都要在物料领用登记表上做好记录，并且要定期总结物料的领用情况7☆仓储部物料管理员要定期分析物料领用记录，发现物料使用异常时应及时向生产部经理反映，请示是否要加量采购8☆若物料需要加量采购时，应及时通知采购部9☆若物料无需加量采购时，物料管理员需要安排好物料的仓储与发放，以便于合理使用编写年度库存报告10☆仓储部负责编写年度库存报告，以便说明公司在一年中的物料存储和使用情况◇年度库存报告工作执行标准执行工具阶段节点13第6章财务管理流程6．2内部审计管理工作流程与标准6．2．1内部审计管理工作流程拟定内部审计计划通报审计结果财务总监财务部经理审计主管主办部门财务部流程名称内部审计管理工作流程编修部门签发人签发日期审计专员相关部门开始审核审批审核审批4.根据审计计划，成立审计工作组5.拟定审计工作组内部审计实施方案审核审批6.向被审计单位发送审计通知7.进驻被审单位实施审计项目配合完成审计工作8.形成审计工作底稿9.确认审计取证材料的真实有效性3.拟定企业内部审计计划2.进一步明确内部审计要求1.拟定企业内部审计管理制度10.编写内部审计报告11.向相关部门通报审计结果结束实施内部审计审核审批146．2．2内部审计管理工作标准拟定内部审计计划1☆审计主管根据公司的实际情况，拟定内部审计管理制度☆审计主管将编写完成的内部审计管理制度提交财务部经理审核、财务总监审批◇内部审计管理制度◇内部审计工作计划2☆根据财务总监的审批意见，审计主管进一步明确内部审计工作的具体要求3☆审计主管拟定公司内部审计工作计划，并提交财务部经理审核、财务总监审批实施内部审计4☆为了更好地实施公司内部审计工作计划，审计主管组织成立审计工作小组，由审计主管担任组长◇审计通知书◇审计工作底稿◇审计工作报告5☆审计专员根据内部审计工作计划和公司的实际情况，拟定审计工作组的内部审计实施方案☆内