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广州富力地产股份有限公司工程检查管理流程文件编号RF-GC-LC-02版本/修订A/0日期2013年8月1日第1页共6页工程检查管理流程编制日期审核日期批准日期广州富力地产股份有限公司工程检查管理流程文件编号RF-GC-LC-02版本/修订A/0日期2013年8月1日第2页共6页一、流程目的为促进工程质量及施工区域安全管理水平的不断提高，加强在建项目现场工程质量及施工区域安全巡检工作规范化、制度化、专业化，使得集团能够及时了解各工地的质量和安全管理、质量计划的落实以及质量安全保证体系的运转情况，特制订本流程。二、适用范围适用于对本公司开发的处于在建阶段的所有项目的检查评估管理。三、职责3.1工程督查组3.1.1作为集团的常设机构，在集团副总裁的领导下，对全国各地区公司在建工程项目进行综合巡查。3.1.2定期（每月）或不定期对全国各地区公司在建工程项目的进度、质量、安全状况进行巡查，并提交巡查总结报告，必要时组织召开视频会进行巡查情况通报。3.1.3检查工程进度计划执行情况以及现场安全、文明施工情况。3.1.4检查单体工程质量、现场成品保护情况，对检查发现的工程质量问题、成品保护问题限期整改并给予其技术指导。3.1.5检查、监督、指导各地区公司建立相应的工程管理制度和质量监控体系，必要时参与各地区公司组织的施工单位的筛选、考察工作，参与地区公司组织的质量回访工作。3.1.6检查各地区公司工程质量、成品保护巡查记录。3.1.7检查过程中存在的涉及设计、材料、园林绿化等方面的问题，向设计、工程、采购等相关部门提出专题建议报告。3.1.8工程项目中存在较大进度、质量、安全方面的问题及时向领导汇报，必要时组织召开现场会进行处理。3.1.9对工程进度严重滞后的地区公司或工程项目进行持续的关注和跟进，使其能够按照正常的施工计划进行。3.1.10对工程质量、安全方面存在重大隐患的项目，重点跟进其整改情况及整改效果，并及时进行复查。3.1.11参与工程质量、安全事故的调查、处理工作。3.1.12对工程项目中的经验、教训及时进行总结、推广、借鉴。3.1.13对检查形成的各种资料（文字、图片、视频等）及时进行分类、整理、汇总、保存，电子文档类资料应备份保存。3.1.14每季度对各地区公司工程质量、安全状况进行评比、排名，年底进行工程质量、安全情况总评，广州富力地产股份有限公司工程检查管理流程文件编号RF-GC-LC-02版本/修订A/0日期2013年8月1日第3页共6页评选出当年工程质量优胜奖。3.2各地区公司工程部3.2.1组织开展本地区公司项目的日检、周检、月检工作；3.2.2接受并配合工程督查组的项目巡检工作；3.2.3负责工程检查评估过程中发现问题的整改，并制定预防措施。广州富力地产股份有限公司工程检查管理流程文件编号RF-GC-LC-02版本/修订A/0日期2013年8月1日第4页共6页四、流程图工程检查管理流程施工单位工程部工程督查组审核/审批者检查实施检查总结不定期抽查配合工程检查评估检查整改情况后提交整改回复每月编制工程巡查总结报告，并下发通告巡查情况核实整改结果对不合格项进行整改接受工程检查评估分析原因制定整改方案定期组织工程检查评估编制工程巡查报告编制工程巡查计划审核/审批编制工程巡查计划广州富力地产股份有限公司工程检查管理流程文件编号RF-GC-LC-02版本/修订A/0日期2013年8月1日第5页共6页五、关键活动描述5.1工作方式、方法5.1.1工程督查组的工作方式主要以定期或不定期巡查方式为主，采用观感和实测相结合的方法，对在建工程项目的进度、质量、安全情况进行检查。根据工作具体需要，由集团分管领导不定期带领督查组进行综合巡查。每月由督查组根据具体情况定期安排巡查。5.2检查重点5.2.1工程进度：以公司制定的年度项目发展计划为依据，对在建工程项目的进度采用拍照、摄像的方法进行记录、检查核实（正常、可控、超前、滞后），对进度滞后的项目，分析其滞后的原因，要求地区公司相关部门及人员提出具体解决办法、措施，并对落实情况进行跟进。应重点关注进度严重滞后的地区公司或工程项目，并应具体分析进度滞后的原因。5.2.2工程质量：以设计文件、验收规范、行业标准以及政府有关规定为依据，对在建工程项目的质量采用拍照、摄像、实测、实量的方法进行记录、检查，并对工程建设的质量状况进行评价。实测工具以回弹仪、建筑工程多功能检测器、卷尺、接地电阻检测表、数字钳形表（测量电流、电压）为主。1)对重大质量隐患问题，采取召开现场会的方式，要求施工单位立即进行整改，并对整改情况进行跟进、复查；2)对一般或普遍性的质量问题，要求施工单位限期整改，地区公司工程部进行复查，并将复查情况书面报督查组；3)对于质量有怀疑的隐蔽工程，视具体情况，可采取局部打开覆盖层、无损伤检测、查看相关资料等方式进行检查；4)对由于设计原因造成的使用功能不便、不合理等情况，要求地区公司工程、设计、物业、采购等部门研讨、解决，避免后续设计、施工中重犯。5)应重点关注存在重大质量隐患的项目，持续跟进其整改情况及整改效果；6)参与工程质量事故的调查、处理工作。5.2.3工程安全：以施工规范、安全操作规程、行业标准、政府相关规定为依据，对在建工程项目的安全、文明施工采用拍照、摄像、实测的方法进行记录、检查。（实测工具同上）1)对重大安全隐患问题，采取召开现场会的方式，要求施工单位立即进行整改，并对整改情况进行跟进、复查；2)对一般或普遍性的安全问题，要求施工单位限期整改，地区公司工程部进行复查，并将复查情况书面报督查组。3)持续跟进重大安全隐患的整改情况及整改效果；4)参与工程安全事故的调查、处理工作。广州富力地产股份有限公司工程检查管理流程文件编号RF-GC-LC-02版本/修订A/0日期2013年8月1日第6页共6页5.2.4检查、监督、指导各地区公司建立相应的工程管理制度及质量监控体系：根据公司的实际情况，提出建立工程管理制度及质量监控体系的指导性意见，要求各地区公司按照指导意见的要求结合当地的具体情况，制定切实可行、行之有效的工程管理制度和质量监控体系，并对执行情况进行监督、检查。5.2.5必要时参加各地区公司组织的，对施工单位的筛选、考察工作，必要时参加地区公司组织的质量回访工作。5.2.6工程质量、安全评比：年中针对各地区公司工程质量、安全状况进行评比、排名，年底进行工程质量、安全情况总评，评选出当年工程质量优胜奖。5.3检查资料整理与总结5.3.1检查资料包括文字记录、照片、视频等。5.3.2检查过程中，应对当天形成的资料及时加以分类、整理、保存。检查结束后，应及时对检查资料进行分类、整理、汇总。5.3.3检查结束后3天内，提交巡查总结报告初稿，一周内提交正式巡查总结报告。5.3.4每次巡查所形成的资料应妥善保管，电子文档应备份保存。5.3.5每次巡查结束后，视情况召开巡查情况通报视频会议或下发巡查总结报告通报巡查情况。5.3.6每月30日前提交书面巡查情况总结报告给公司领导。5.3.7每月25日前提交下月工作计划、巡查计划报上级领导审批。5.3.8在巡查过程中应及时总结经验、教训，对一些好的做法或教训应要求地区公司相关部门认真归纳、总结，形成书面材料，并报经公司领导审批后加以推广或借鉴。六、支持性文件6.1流程及作业指引无6.2表单及模板（参考）6.2.1工程质量检查报告模板6.2.2工程质量评分表6.2.3工程质量评比办法6.2.4项目工程检查整改回复6.2.5安全文明施工评比办法6.2.6建筑施工安全检查评分表