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成渝高速公路复线（重庆境）项目JL-B总监办内业资料管理办法第1页，共91页第一章总则第一条为了做好基本建设项目档案工程监理资料管理工作，充分发挥档案资料在工程建设、生产（使用）管理、工程维护和后期运营中的作用，根据JTG.F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》和交通部2004年3号令《公路工程竣（交）工验收办法》、2010年5月1日执行的《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》等文件精神，结合近年来重庆高速公路内业资料管理的实际情况及对平时资料管理积累的经验，特制定内业资料管理办法，第二条本办法所称的内业资料，是指建筑工程实体在施工活动中收集、整理、施作的具有保存价值的各种原始记录和工程施工执行过程中形成的文字材料、图纸、图表、计算材料、声像材料等形式与载体的文字材料及实体检验的真实数据、工程质量的评定性文件。第三条内业资料的管理工作，要坚持贯彻“集中统一管理”的原则，管理好基本建设项目的档案材料，确保档案资料的准确、安全和有效利用。维护内业资料的完整性、真实性、系统性与规范性，便于工程实体和其他工作的查证和备案。第四条本项目所实施的内业资料、试验资料均为原件一套，各施工单位必须按2010年5月1日执行的《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》附件二：公路工程项目文件归档范围的通知。建立标准化的档案室，建立档案索引目录，分类存档。第二章内业资料的管理要求第四条各内业资料用表均由项目总监办负责全线内业资料的表格制定、填写制度的落实、指导施作和资料汇总、审核等监督管理。没有总监办同意不允许增加或删减，在工程内业工作执行过程中对发现存在的不合理问题，或者要求各单位的内业工作人员及时把存在的问题和解决意见（要具体）形成书面材料，以邮件的形式发到总监办邮箱内，总监办工程管理人员将针对存在的问题进行修改并争得质监站同意后方可更改，在项目实施过程中严格按总监办的要求进行内业资料成渝高速公路复线（重庆境）项目JL-B总监办内业资料管理办法第2页，共91页的实施，如遇上级检查组对内业资料提出程序性意见时，需经得总监办同意后方可以统一修正。第五条总监办工程管理室应履行下列职责：（一）贯彻执行国家交通部、市交委、质监站、挡案馆、业主制定的内业资料管理的规范、法规、方针政策和各种文件精神；（二）管理F、G、H、I、J合同段的内业资料，指导全线内业资料施作业务,组织开展内业资料业务培训；（三）总监办制定适合于本项目内业资料管理工作规划和细则并组织实施；（四）监督检查各标段内业资料管理规范、填写标准的实施，根据评定标准检查资料的真实性；（五）组织建立各标段内业资料的信息系统及分项工程管理台帐；（六）组织开展全公司、各施工单位内业资料综合研究、交流和利用；第六条各现场专业监理工程师做好本标段内的内业资料监督管理工作并负责实施本标段独立的抽检资料，其主要职责是：（一）督促现场监理，做好本标段内业资料原始记录的收集工作并实施抽检资料的各项记录表（二）承担本标段内业资料签认审核工作并完成独立的抽检评定；（三）承担本标段内业资料的汇交、整理、提供利用的工作；第七条各施工单位内业资料必须做到“三同步”的要求。工程实体进展与内业资料实施同步；工程资料的实施与签认同步；工程资料签认与归档同步。第八条各施工单位必须建立档案管理资料，内业资料实施保障体系，项目领导必须高度重视内业资料的重要性，杜绝“重外业、轻内业”的现象发生，以确保项目内业资料在中间支付时能尽快完成计量工作；在工程结束时能顺利交验竣工文件，也确保项目审计能顺利完成。第九条各施工单位实施的内业资料必须保障“五性”，即规范性、完整性、真实性、合理性、可追源性。一经发现各施工单位实施的内业资料不符合这“五性”要求，总监办将按照业主下发的《违约处罚实施细则》采取相应的处罚措施。第十条各施工单位实施的内业资料不得弄虚作假，闭门造车，所实施的资料必须字迹工整，不得涂改。成渝高速公路复线（重庆境）项目JL-B总监办内业资料管理办法第3页，共91页第十一条各施工单位必须配置与本项目工程特点相适应的具有丰富经验的档案工程师、内业工程师、质检工程师实施本标段的内业资料，配备人数根据项目工程量决定，各施工单位配置的内业工程师必须具备以下素质：1、具有至少一条高速公路内业资料的实施经验；2、具有现场施工管理、施工技术的实际经验；3、对国家、交通部、行业规范能熟练掌握；4、责任心强，工作态度好；第三章：内业资料用表说明第十二条公路工程基本表格是按照交通部《公路工程监理规范》（JTGG10-2006）、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1—2004），结合我公司多年在重庆地区监理项目管理实际制订的。在工程实施过程中仍有部分内业资料无专用表格，可采用相关工程用表。使用时要按表格要求的项目内容认真填写完整，内容文字需手写，字迹要求清楚工整，（用碳素墨水、黑色签字笔）。在用表过程中，若发现表格中的内容、标准及测（试）验规程与中华人民共和国交通部发布的有关规范和测（试）验规程以及与我市高速公路工程项目招标文件的有关条款要求不一致时，应以交通部发布的有关标准、规范及招标文件、设计图纸为准，并请施工总承包单位、各承包人、驻点在使用过程中将存在的问题及时收集，以便重新修改时参考。本项目将公路工程表格分为监表A、监表B、质检表C、试验表D、通用表E以及质量检验评定表F共六大类表格，各表配合使用。第十三条公路工程六大类基本表格的主要使用方法1、A表承包人用表，是上报有关监理工程师及业主，并由他们审核签署意见的书面请示文件。2、B表监理用表，是由监理单位向业主上报或向承包人下达的书面文件。一般由驻地监理工程师或总监理工程师签发。3、C表施工单位质检表，是按交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准》执定的分项工程检验记录表，由施工单位、监理单位填写的分项工程质量合格证明成渝高速公路复线（重庆境）项目JL-B总监办内业资料管理办法第4页，共91页汇总表；4、D表试验用表，是由承包人、监理单位、试验检测单位对工程所使用的材料、工程实体按照试验操作规程进行试验工作，记录试验信息的文件，并经试验人员、审核人员和试验室主任签字。5、E表通用表，是为各分项工程质检、评定所采用的现场统一原始记录表，是为了质检、评定数据来源的直接记录表，属通用格式。6、F表评定表，是按交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准》制定的分项工程评定表，用表评定分项工程是否合格的依据，后附数理统计评定表。第十四条：A表承包人用表说明（一）A表承包人用表目录序号编号项目名称备注1表头一次填2A1总体施工组织设计报审单3A2技术方案报审单4A3施工放样报验单5A4永久材料报验单6A5进场设备报验单7A6分包申请批复单8A7分项工程开工申请批复单9A8进度计划（总体、年度、季度、月度）审批单10A9承包人每周工作计划11A10工序检验交接单12A11分项工程中间交工证书13A12索赔金额/时间审批书14A12-1索赔审核单15A12-2索赔申请单16A12-3索赔金额和时间计算书成渝高速公路复线（重庆境）项目JL-B总监办内业资料管理办法第5页，共91页17A12-4索赔审批单18A13复工申请批复表19A14工程变更令20A14-1工程变更令审核表21A14-2工程变更内容明细汇总表22A14-3工程变更令申请内容明细表23A14-4工程变更方案审核表24A14-5工程变更方案申请表25A14-6工程变更方案申请内容明细汇总表26A14-7工程变更方案申请内容明细汇总表27A15工程质量（安全）事故报告单28A15-1工程质量事故处理报告单29A15-2重大质量事故快报30A16延长工期申报单31A17交工验收申请单32A17-1交工验收证书33A18工程缺陷责任期终止申请单34A19承包人申报表(通用)35A20监理指令单反馈表36A21专项安全施工方案报审表37A22安全事故应急预案报审表38A23环保施工组织设计（方案）报审表39A24标准化施工组织设计（方案）报审表40A25临时用地环境影响报告单41A26取（弃）土场整治恢复报告单42A27大型、特种机械设备核验单43A28安全生产人员资格报审表成渝高速公路复线（重庆境）项目JL-B总监办内业资料管理办法第6页，共91页44A29安全技术培训报审表45A30现场收方记录表（二）承包人用表说明1、A1总体施工组织设计报审表按合同要求一般条件和特殊条件规定，承包人在合同签发后的28天内提交五套装订好的的实施性总体施工组织设计，由总监理工程师审批。报审表由承包人报给驻点负责人和安全、环保工程师审查，由总监理工程师批准。类别资料组成备注总体施组封面编写说明目录A1表法人单位审核签章表具体施组内容审核修改情况表审批完成后装订一式五份，业主、总监办、指挥部、驻点、施工单位各保存一份2、A2施工技术方案报审表技术方案包括特殊技术处理和特殊工艺方案等，其报审范围是：a、招标文件“技术规范“中没有作出规定的或b、“规范”中虽由于种种原因必须改变的。如在“规范”允许范围内的技术和工艺方案，由驻点监理工程师审批，报备总监理工程师，对复杂工程的施工技术方案及特殊技术处理措施和施工工艺的方案，报驻点负责人和安全、环保工程师审查，由总监理工程批准。所服施工技术方案主要有：施工方案主要分为：首件工程施工方案、软基处理方案、路基土石方工程施工方案、排水工程施工方案、涵洞通道施工方案、砌筑防护工程施工方案、大型挡土墙施工方案、垫层施工方案、底基层施工方案、基层施工方案、面层施工方案、桥梁基础施工方案、桥梁下部结构施工方案、上部预制和案装施工方案、桥面系施工方案、隧道明洞施工方案、隧道洞身开挖施成渝高速公路复线（重庆境）项目JL-B总监办内业资料管理办法第7页，共91页工方案、隧道初期支护施工方案、隧道二衬施工方案、隧道路面防排水施工方案、绿化工程施工方案、交安工程施工方案、机电工程施工方案、房建工程施工方案、临时设施施工方案。类别资料组成备注技术方案封面编写说明目录A2表具体方案内容包含有技术方案和安全方案报原件三份，审批完成后装订成册，总监办、驻点、施工单位各保存一份▲此表由各合同段承包人上报时，要先交于总承包人审核，总承包人出据审核意见，并签认盖章；由总承包人报送总体施工指导作业书时，也必须填写此表报审。3、A3施工放样报验单每项工程开工前或某道重要工序施工前，承包人必须将测量放样的结果报驻点测量专业工程师复核，以至发现差错得到纠正。本资料作为分项工程开工报告的附件，此表后附放样记录，放样记录必须有图示。4、A4永久材料报验单进场前的材料，承包人按合同要求规定，在自检合格的基础上必须及时报验，由试验监理工程师检查测试后，签署证明，未经检验合格的材料不准进场,检验合格的材料进场后必须及时填写报验单，由试验监理工程师检查测试合格后方能在指定部位使用。此表同时用于材料进场前的审批和通过验证试验后每批材料进场报验。本资料作为分项工程开工报告的附件。5、A5进场设备报验单某项工程开工前，承包人按合同要求必须将使用在该工程上的进场设备的品种、能力等向驻点报验，由专业监理工程师根据“规范”要求进行查验，对不能满足施工要求的设备，可要求承包人更换或补充，直至监理工程师满意为止。本成渝高速公路复线（重庆境）项目JL-B总监办内业资料管理办法第8页，共91页资料作为分项工程开工报告的附件。6、A6分包工程申请批复单承包人在施工期间的分包申请应符合合同要求中的特殊条件规定。此表承包人提出推荐意见一式三份，经驻点负责人和总监理工程师审查业主审批，退一份给承包人据此执行。7、A7分项工程开工申请批复单监理工程师应对承包人提交的施工方案、施工图纸、使用材料、测量放线、水准点、检测设备等审查合格后批准开工申请批复单。分项工程施工方案除同类型首件分项需施工方案外，后续工程施工方案可采用“见首件分项工程开工报告，首件工程编号为XXX”。8、A8进度计划（年度、季度、月度、分项工程）审批单▲各合同段承包人和总承包人必须在项目开工时报总体进度计划，每年12月25日前报下年进