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沃特龙大酒店月度效益工资发放方案为提高员工工作积极性，将酒店经济效益、成本费用控制与员工收入挂钩，拟自2006年4月起实行效益工资月发放制度，具体方案如下：一、发放对象酒店效益工资发放对象为进店已满三个月的在职员工。二、发放系数岗位职务总经理副总经理经理系数32.42岗位职务主管领班正式工系数1.51.21正式工：不满3个月不满6个月已满6个月00.51临时工、实习生：不满6个月不满12个月已满12个月00.51备注：对表现突出的临时工、实习生可提前三个月享受0.5的系数。发放系数=岗位职务系数*进店时间系数三、考核指标部门考核指标：1、按酒店规章制度考核标准执行。2、经营部门营收指标完成情况：餐饮部收入（含餐饮收入、康乐收入）指标41.7万元/月，客房部收入（含客房收入、商场收入、其他收入）指标11万元/月。3、各部门成本费用控制指标完成情况：餐饮部——食品毛利率指标52%，物耗费用指标2500元/月；客房部——房内耗指标7元/间天，洗衣房费用指标0.45%（占客房收入、餐饮收入的百分比），PA组清洁用品消耗指标1000元/月，其他物耗费用指标1500元/月；人力资源部——物耗费用指标500元/月；财务部——物耗费用指标300元/月；销售部——物耗费用指标20元/月；工程部——物耗费用指标20元/月。员工考核指标：按酒店规章制度考核标准执行。四、效益工资计算方法：1、部门效益工资总额的计算（单位：万元）：客房部=（客房部收入-11）*客房综合利润率*15%餐饮部=（餐饮部收入-41.7）*餐饮综合利润率*15%其他部门=部门平均效益工资*部门发放总系数财务部根据部门考核指标完成情况，核算部门效益工资实际发放总额。2、部门平均效益工资的计算：餐饮部平均效益工资=餐饮部效益工资总额/餐饮部发放总系数客房部平均效益工资=客房部效益工资总额/客房部发放总系数销售部平均效益工资=客房部平均效益工资人力资源部（采购员、驾驶员、保安人员）、工程部、财务部（审计员、仓库保管员）平均效益工资=客房部平均效益工资*0.85人力资源部（办公室人员、打卡室人员、职工食堂人员）、财务部（办公室人员）平均效益工资=客房部平均效益工资*0.7财务部（收银员）平均效益工资=餐饮部平均效益工资*0.83、员工效益工资的计算：员工效益工资=所在部门平均效益工资*员工效益工资实际发放系数员工效益工资实际发放系数是由各部门参照本方案第二条自行制定并报人力资源部审核后备案，一经确定，不得随意变更。各部门根据员工考核指标完成情况，核算员工效益工资实际发放数额。二OO六年三月二十四日