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标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注4.11、询问公司的质量管理体系的建立、实施和运行情况2、询问（产品）过程的识别3、询问外包过程的识别4、询问删减条款情况1、总经理：黄菲管理者代表：黄菲根据公司的发展情况，同时在市场竞争的形式下决定ISO9001：2000认证工作。今年4月3日开始进行认证工作的准备阶段，1月10日开始标准培训、编制文件及任命管理者代表，3月5日文件编制完成，318月8日文件发布、实施，在贯标的实施过程中公司进行了内审员的培训，7月28日—29日进行了第一次内审，8月12日进行了管理评审。2、原材料采购验收一次接线二次接线检验包装成品入库3、公司的外包过程为：柜体的加工。公司已对外包商的要求已经按文件的规定进行了控制。4、无删减条款。管理层标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注4.2.14.2.25.15.25、询问编制了哪些文件6、询问质量手册情况7、询问顾客对公司的（产品）有哪些要求8、询问针对（产品）所涉及的法律法规要求有哪些9、通过何种方式向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性10、询问对以顾客为关5、编制了质量手册、15个程序文件、9个作业文件以及记录表格文件。6、已按标准的要求编制了质量手册，质量手册已通过企业管理层的审核，批准。。并按受控文件要求控制分发和保存。7、要求（产品）质量好、安全、性能好、外观好、送货上门、售后服务及时等。8、法律法规主要是：（产品）质量法、合同法、劳动法、安全法等。9、通过一月一例会、学习培训、各部门负责人在一起交谈的方式进行。10、以顾客为上帝，始终将顾客要求做为工作重点，不断增强顾客满意，同时将顾客要求转化为质量方针和目标。在签订合同之前，通过电话或直接和顾客交谈将顾客要求确定下5.35.4.15.4.2注焦点的理念是如何理解的，如何在实际工作中应用的11、询问公司的质量方针及如何理解12、询问公司质量目标及实施情况13、询问质量管理体系策划的依据有哪些?当来，通过对各个过程严格控制生产出顾客满意的（产品），（产品）交付后对顾客满意程度进行调查，并定期计算顾客满率，进行分析，持续改进。11、质量方针：理解基本正确。12、质量目标：质量目标基本符合质量目标满足（产品）所需要求，目标可以测量，并与质量方针保持一致，在企业的相关职能和层次上已得到分解。见《质量目标统计表》13、依据有五个方面：质量方针、顾客的要求和期望、运用的法律法质量管理体系的更改进规、本公司质量管理体系的运行状况和质量管理改进的要求。通过提前策划，输出策划的文件，并在实施时严格按策划的结标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注5.5.15.5.2行策划和实施时，如何保持质量管理体系的完整性14、询问采用何种方式确保组织内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。15、询问是否指定一名管理者代表16、询问管理者代表职责果执行。14、机构设置：生产部技术部品质部销售部总经办人资部。制定了各部门、各岗位人员职责、权限并形成了文件。查阅：《组织结构图》各部门职责（见《质量手册》）各部门管理制度。通过文件、会议、培训等方式传达企业内部成员。15、已任命管理者代表为蔺物峰有任命书16、四条职责基本明确标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注5.5.35.617、询问内部沟通的方式和内容18、询问管理评审由谁主持？多长时间进行一次？19、管理评审输入情况17、通过文件、会议、培训、宣示栏等方式进行企业内部沟通。沟通的内容涉及生产、安全、质量、营销、质量管理体系运行情况18、已编制《管理评审控制程序》对企业管理评审活动进行了规定（，明确规定管理评审会议由总经理主持，每年不少于一次。出示：《管理评审计划》。08.8.2编制，8.12实施。19、查：《管理评审通知》管理评审的输入文件有：各部门质量目标统计，内审报告，信息分析报告：对“顾客满意”“（产品）的符合性”“过程（产品）的特性的控制”“顾客反馈信息”进行分析。标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注6.18.18.5.120、管理评审输出情况21、询问为确保质量管理体系持续有效和增强顾客满意方面提供了哪些资源？22、询问在确保（产品）质量合格方面策划并实施了哪些过程23、持续改进情况20、《管理评审报告》《会议记录》对质量管理体系的运行情况，对（产品）的符合性，顾客满意情况，作出综合的评价。暂未提出改进的决定和措施。21、提供资源有：资金、信息、设备、设施、人员等，到目前为止，未因资源不足影响顾客满意。22、原材料的检验，过程（产品）的检验，成品检验，策划了过程和（产品）的监视、测量控制程序、数据分析程序、改进控制程序，并按要求进行了实施。（综合评价：基本符合标准要求，基本适宜公司的实际。）23、已编制《纠正预防控制程序》标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注24、询问顾客投诉及处理情况24、到目前为此还没有发生顾客投诉。标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注5.5.15.5.35.4.11、询问人员分工及岗位职责2、询问内部沟通的内容和方式3、询问本部门的质量目标及实现情况1、总经办2人主任：李虹亮岗位职责共五项。文件管理、记录管理、人力资源管理、内审及工作检查。2、主要是文件管理、内审管理等内容通过文件的形式或口头方式进行沟通查《内审计划》符合要求。3、部门目标：出示：《部门数据分析表》数据分析主题：质量目标已完成总经办/人资部标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注4.2.34、询问是否对质量管理体系所要求的文件进行控制5、询问公司的质量管理体系文件分类情况及文件发布前是否得到批准6、文件编号情况4、有程序文件规定，并已按文件的规定实施出示：《文件控制程序》编号：编制：蔺物峰审核：蔺物峰批准：黄菲5、文件分为三类：一类：质量手册二类：程序文件三类：管理文件、技术文件、工作标准、质量记录、表格表单出示：《受控文件清单》编号：JL-4.2.3-01质量手册1份、程序文件15个、管理、技术及其他文件21份查：《检验规程》编制：蔺物峰审核：蔺物峰批准：黄菲6、查：《设备操作规程》符合文件要求标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注7、询问文件发放情况8、询问文件更改情况9、询问外来文件情况10、询问文件控制情况7、出示：《文件发放、回收记录》有领用人签字，目前无文件回收情况查：《设备操作规程》符合要求文件发放范围符合文件要求8、目前还没有文件更改情况9、出示《外来文件登记表》10、总经办文控人员对受控文件的存档，编制，修改，发放，回收的程序能理解并贯彻实施。所有受控文件均已作出受控标识抽查《（产品）检验规程》《操作规程》标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注4.2.411、询问作废文件处理情况12、询问公司质量记录控制情况13、检查质量记录的管理情况但对外来图纸的控制略有疏忽，11、目前没发生12、有程序文件规定，符合质量管理体系的各项要求出示：《质量记录控制程序》13、出示：《质量记录清单》总经办16种、销售部6种、技术部8种、生产部9种，人资部6种、品质部6种，共有61种记录；有保存期限，分别为长期、五年、三年三种。查：《受控文件清单》长期《合同评审记录表》三年《合格供方名录》五年标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注6.2.16.2.214、检查质量记录的填写及保存情况15、询问记录的处理情况16、询问公司是否确定了从事影响（产品）质量工作人员的能力需求17、询问公司人力资源控制情况14、查：《合同评审记录表》《合格供方名录》填写清晰，符合文件规定要求。各相关记录都按文件规定要求归档保存在资料柜中。15、目前没发生16、公司已对各工作岗位的人员作出任职要求。出示：《岗位工作任职要求》17、已编制了程序文件出示：《人力资源控制程序》编制：蔺物峰审核：蔺物峰批准：黄菲对标准6.2.2的要求进行了规定标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注8.2.218、询问公司人员培训情况19、询问公司员工档案情况20、询问公司内部审核情况21、询问公司是否对审核方案进行策划18、出示：《年度培训计划》查：《培训申请单》《培训记录及有效性评价》19、出示：《员工情况一栏表》20、已编制了相关程序文件。规定每年内审不少于两次。出示：《内部质量审核程序》编制：蔺物峰审核：蔺物峰批准：黄菲查：《年度内审计划》已明确规定审核的准则，范围，频次和方法，计划在2008年7月份开展首次内部审核21、出示：《内审计划》编号：对审核方案进行策划，，时间：2008.6.28标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注22、询问审核过程的客观性和公正性情况23、查看内部审核记录24、负责受审区域的管理者是否确保及时采取措施，以消除已发现的不合格及其产生的原因25、跟踪活动是否包括对所采取措施的验证和验证结果的报告22、公司内部审核员一共5名，均由咨询公司进行培训，考核合格后上岗，与被审部门无直接责任关系。23、出示：《内审检查表》查：总经办《内审检查表》，按标准条款编制、检查方法基本合理、检查记录基本完整。24、出示：《不符合项报告》，共发出三个不符合报告，分布于生产部，品管部，采购人员各一项。查：《纠正和预防措施处理表》已对三个不合格项都进行了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并进行了整改和验证。25、出示：《内部质量审核报告》，已对所采取的措施作出验证标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注5.5.15.5.35.4.11、、询问人员分工及岗位职责2、询问内部沟通的内容和方式3、询问本部门的质量目标及实现情况1、销售部共5人主管：路云岗位职责为：（产品）销售；满意度调查；意见处理，2、主要是有关（产品）的销售等方面内容通过不定时进行部门管理人员座谈或文件方式进行沟通查《合同评审》记录3、部门目标：出示：《部门数据分析表》数据分析主题：质量目标已完成。销售部标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注4.2.34.2.47.2.17.2.24、查文件控制情况5、查记录控制情况6、询问（产品）要求包括哪些内容7、查合同评审情况4、出示：部门《受控文件清单》编号：共有受控文件8份，均在文件柜里保存。5、出示：部门《质量记录清单》编号：共有记录表格8份，均按记录控制程序进行管理。6、顾客要求的要求、顾客设有明确表示的要求、法律法规要求等4个方面的内容。查：7、从3月15日至尽共签订6份合同。出示：《合同评审台帐》。抽查：合同评审记录标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注7.2.38.2.18、询问与顾客沟通情况9、顾客满意情况核查顾客为朔州电力公司、吕梁电力公司的合同评审记录，有评审人签字。符合要求合同评审的程序和内容符合要求。8、合同订立前，了解顾客对（产品）的要求。合同订立后，合同的履行，能否按期交货。（产品）交付后进行回访，填写《顾客满意度调查表》。进二年里本公司还没发生顾客投诉情况。9、《顾客满意度调查表》发出10份，回收4份，均表示很满意。标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注5.5.15.5.35.4.17.4.11、、询问人员分工及岗位职责2、询问内部沟通的内容和方式3、询问本部门的质量目标及实现情况询问是如何确保采购的（产品）符合规定的采购要求1、采购人员共2人岗位职责为供应商选择，计划采购库房管理。2、主要是有关（产品）的物质采购等方面内容通过不定时进行部门管理人员座谈或文件方式进行沟通3、部门目标：出示：《部门数据分析表》数据分析主题：质量目标已完成。主要是通过对供应商的控制和来样检验控制、同时根据采购（产品）对最终（产品）的影响程度分为重要物质和一般物质并采取不同控制手段。生产部标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注7.4.27.5.5询问如何对供应商进行评价的采购信息情况查（产品）防护根据采购物质技术标准和（产品）类别，明确对供方的控制方式和程度、制定选样、评价和重新评价。出示：《合格供方名录》共16家《供应评方记录表》出示：《采购计划》抽查6月份《采购计划单》符合文件规定要求。抽查入库记录：与采购计划相对应。查仓