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地址：北京顺义空港C区绿友园电话：010-60442335/36/37传真：010-60441533绿友机械集团股份有限公司GREENMANMACHINERYCOMPANY地址：北京顺义空港C区绿友园电话：010-60442335/36/37传真：010-604415331目的对模具/工装的设计、制作、验收、使用、维修和报废过程进行有效控制，确保其形成的产品满足顾客要求。2范围适用于本公司所有模具/工装。3模具工装控制程序乌龟图4工艺流程使用什么方式？③（材料／设备／装置）工装制作设备；谁进行?④(能力/技能/知识/培训)生产部制造人员、技术人员、质检员、各岗位操作人员、外包商过程①模具工装管理输入⑥图纸、技术资料；新产品开发计划；制作工装用的原材料；输出⑦模具工装台帐；合格模具工装。如何做？②(方法、程序、技术)模具工装管理程序使用的关键准则是什么⑤（测量、评估）模具工装完好率。绿友机械集团股份有限公司文件名称模具工装控制程序文件编号LYO-B12-2011总页数52地址：北京顺义空港C区绿友园电话：010-60442335/36/37传真：010-60441533输入流程责任部门相关说明输出新产品开发计划图纸要求生产部1．根据新产品开发需要提出模具工装制作需求。技术开发部1．模具由模具生产厂家设计并制作，技术开发部提供图纸及样件，必要时技术参数需技术开发部确认。2．自行设计的工装由技术开发部依据产品图纸工艺要求进行设计。3．设计完成后由技术开发部召集相关部门进行评审。工装图纸技术开发部生产部业务部质量部1．技术开发部、业务部、生产部、质量部负责对模具生产厂家的选择,工装需外委工序的加工厂由生产部选择,具体参照《采购及供应商控制程序》。采购组1．采购组负责对模具供应商的调查，组织生产部与技术开发部对所选供应商评审，评审按《采购与供应商控制程序》执行。技术开发部市场部1．选定供应商后由技术开发部和业务部或生产部与供应商签订模具制作合同或协议。技术开发部将相关图纸、样件、技术条件等提供给模具厂。2．工装的外委加工合同由生产部负责联系跟踪，技术开发部负责技术协调。“工装加工协议”生产部技术开发部1．生产部负责自制工装的备料加工制作；2．生产部负责组织需外委工装的制作；3．技术开发部负责模具、工装在制作过程中的技术协调，生产部或业务部对进度跟踪。YN修改选择供应商模具/工装设计评审模具工装制作需求评审合同/协议模具工装制作ABC绿友机械集团股份有限公司文件名称模具工装控制程序文件编号LYO-B12-2011总页数53地址：北京顺义空港C区绿友园电话：010-60442335/36/37传真：010-60441533模具厂模具制作完毕，由模具厂提供试模样件供我方验证。技术开发部质量部1.由技术开发部和质量部对模具样件的成型情况及尺寸进行验证，必要时安排试加工。2.验证合格，通知模具厂发出模具；不合格，通知模具厂修模，并再次提供样件，由技术开发部和质量部再次验证。3.工装制作完毕后，由技术开发部和质量部对各加工尺寸进行检验，如合格办理接收手续，不合格按合同执行（外放模具由外协厂代管，按《OHEV事业部生产部外放模具管理办法》执行）。《检验报告单》《工装检测结果表》技术开发部质量部生产部1.模具到厂后，召集技术开发部、质量部、生产部相关人员对模具进行最终验收。验收结果登入《模具验收结果表》。如存在问题，按合同执行。2.合格模具工装由质量部签发《合格证》。《模具验收结果表》《模具/工装合格证》生产部使用部门1.生产部对模具工装进行统一控制，进行登帐、编号、标识。2.模具工装的搬动防护按《搬运及防护控制办法》执行。3.使用部门在使用过程中注意对模具工装进行维护、保养，严格按照操作规程使用。4.如发生模具工装损坏，及时通知生产主管组织修复并标识其状态。《模具/工装台帐》《模具/工装维护保养记录》《模具/工装维修记录》YNYYNN验收维修使用管理D模具样件提供工装验证C维修A模具验证B绿友机械集团股份有限公司文件名称模具工装控制程序文件编号LYO-B12-2011总页数54地址：北京顺义空港C区绿友园电话：010-60442335/36/37传真：010-604415335支持文件LYO-B03-2011质量记录控制程序LYO-B09-2011采购与供应商控制程序LYO-B11-2011设备控制程序LYO-B16-2011检验控制程序LYO-CG07-2011标识及可追溯性控制办法LYO-CC01-2011搬动及防护控制办法LYO-CG12-2011工装夹具管理办法LYO-CG13-2011外放模具管理办法LYO-CC06-2011工装夹具帐卡及填写规范LYO-CC07-2011工装夹具履历资料及填写规范LYO-CC08-2011外放模具帐卡及填写规范6使用表单生产部5．顾客提供的模具工装按《顾客财产控制办法》执行。6．模具配件由公司自制，不能自制的配件进行外委加工。7．模具工装易损件应有库存量。《模具配件登记表》生产部使用部门1.模具工装长期不用时，进行封存控制填写《模具工装封存/启封单》生产部审核，主管领导批准。封存的模具工装应擦试干净，做好防锈防蚀处理。2.封存模具工装如需重新启用，由使用部门填写《设备封存/启封单》生产部审核，主管领导批准。生产部质量部使用部门技术开发部1.经质量部、生产部、技术开发部确认无使用价值的模具或工装进行报废处置，由使用部门提出申请，由总经理审批后报废，额度较大由最高管理者批准。2.报废模具或工装应清出使用现场。《模具/工装报废申请单》生产部技术质量部相关记录的保存按《质量记录控制程序》执行。D封存/启封报废记录保存绿友机械集团股份有限公司文件名称模具工装控制程序文件编号LYO-B12-2011总页数55地址：北京顺义空港C区绿友园电话：010-60442335/36/37传真：010-60441533DB11-03设备台账DB11-06OHEV生产部设备报废申请单DB11-07OHEV生产部工装夹具制作申请单