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第1页共126页机电、运输、通讯安全排查汇总表（100分）（权重分配及评分说明）一、权重分配（一）五大件（100分）×30%（权重）表1立井提升系统100分×25%（权重）表2主扇100分×30%（权重）表3压风100分×15%（权重）表4排水100分×15%（权重）表5锅炉100分×15%（权重）（二）带式输送机系统（100分）×19%（权重）表1钢丝绳牵引100分×35%（权重）表2高强皮带100分×35%（权重）表3普通皮带100分×30%（权重）（三）辅助运输系统（100分）×23%（权重）表1平巷轨道运输（含运人）100分×30%（权重）表2斜巷轨道运输（含运人）100分×35%（权重）表3架空乘人装置运人系统100分×35%（权重）（四）供电系统（100分）×20%（权重）（五）通讯系统（100分）×8%（权重）第2页共126页二、关于缺项分的解决方法按照公平、公正的原则，对缺项得分作如下处理：（1）对所缺项目先不打分，只对有项项目进行打分，得出有项项目的实得分。（2）缺项分的计算方法1、大项（指缺检查表）缺项分计算方法：①缺项分=有项实际得分的平均值×缺项权重；②最后实得分=有项实得分＋缺项分例1：香山矿无架空乘人装置，其架空乘人装置在辅助运输系统中表3形成缺项，而辅助运输有三个表；表1平巷轨道运输（含运人）100分×30%（权重）表2斜巷轨道运输（含运人）100分×35%（权重）表3架空乘人装置运人系统100分×35%（权重）若表1最后实得分为90分，表2实得分为86分；缺项分=表1实得分＋表2实得分2×缺项权重=90＋862×35%=30.8香山矿辅助运输得分情况为表1实得分90×30%=27表2实得分86×35%=30.1表3缺项分=30.8第3页共126页香山矿辅助运输最后得分=表1实得分＋表2实得分＋表3缺项分=27＋30.1＋30.8=87.92、小项（指表中缺某一项）计算方法缺项分=缺项系数×缺项标准分缺项系数=有项实得分有项标准分之和注：计算时保留小数后两位，按四舍五入法进行。例2：九矿无斜巷人车，而斜巷人车在《煤矿井下斜巷轨道运输安全检查表》中设备部分的11项标准分为7分，那么九矿斜巷人车的缺项计分方法为：除斜巷人车外标准分为93分，实得分假如为79分。缺项系数=有项实得分有项标准分之和人车缺项系数=7993=0.85人车缺项得分=缺项系数×缺项标准分=0.85×7=6分九矿斜巷运输最后得分=有项实得分+缺项实得分=79＋6=85分计算时保留小数点后1位，按四舍五入法计算。第4页共126页（一）煤矿“五大件”安全排查表（100分）×30%表一：主提升系统（100分×25%）类别序号检查项目检查内容检查标准及依据标准分实得分存在问题及评分标准处理意见1技术管理1.“一台一档”技术管理，2.各种规章制度建立完善，3.设备运转、检修记录按照规定期限保存，4.按照规定编制、审批、贯彻和保管安全技术措施，4.大型设备的选型、安装、验收。1.设备做到“一台一档”，并建立相应的电子档案，内容包括：设备使用说明书、安装调试及隐蔽工程验收单、试验报告、设备历次事故记录、设备性能测试和关键部件探伤报告、分析处理报告及改进意见、设备大修及技术改造记录、设备履历薄和技术特征卡片、安装图册和配件图册且有完整的图纸编号。2.有完善的岗位责任制、操作规程和各种制度。3.设备的各种运转、检修记录按照规定的期限完善保管。4.是否按照规定编制、审批、贯彻和保管安全技术措施。5.设备的选型、安装、验收程序符合平煤股份【2009】103号文规定平煤股份[2009]112号，平煤股份[2012]143号3设备档案内容、规章制度缺项一次扣1分，记录保存不完善一处扣0.5分，措施不按规定编制、审批贯彻、保管一处（次）扣2分，直到该项扣完管理44分2现场安全技能、培训1.是否知道本岗位严重“三违”行为，2.现场模拟操作设备，3.安全设施是否熟练使用，4.现场检查是否知道当班岗位安全隐患。1.知道哪些是本岗位严重“三违”行为。2.正确操作设备。3.能够熟练掌握自救器、灭火器等的使用。4.会检查绝缘用具和灭火器的失效。5.必须了解机房环境、设备、安全设施等方面存在的问题，并掌握防范措施。6.操作、维护人员必须具备高中以上学历，身体合格，经过培训考核合格并4缺项扣2分，不合格扣1分，直到该项扣完，出现严重三违一次扣机电第5页共126页类别序号检查项目检查内容检查标准及依据标准分实得分存在问题及评分标准处理意见取得《操作资格证》方可上岗。依据平煤股份[2009]112号运输专业3分3干部管理制度1.班前会确认制度，2.是否制定干部上岗检查制度，3.干部上岗次数是否够，4.干部上岗检查内容是否齐全。1.班前会由班组长、带班干部、队值班人员分层次排查，职工是否有异常现象。2.是否制定有干部上岗制度。3.队干部每月上岗不少于一次，区科干部每2月不少于1次，副总、矿长每季度不少于1次。4.干部上岗必须认真检查本岗位职工的应知应会（必查），图纸牌版齐全并与实物对照、设备及安全设施完好，机房环境及文明卫生情况，检查后按照要求认真填写上岗记录。依据平煤股份[2009]112号2不合格1项（次）扣1分，直到该项扣完4安全学习制度１.传达上级文件学习贯彻情况，２.结合本岗位职工讲案例，3.本岗位职工安全技能学习情况。１.结合岗位实际及时向职工讲述上级文件。２.结合本岗位，各工种职工讲事故案例每周最少１次。3.学习讨论与本岗位相关的安全技能知识。依据平煤【2012】6号文第一条2查记录，1项不合格扣1分，直到该项扣完5岗位管理制度1.岗位责任制度，2、交接班制度；3.班中巡回检查制度，4.设备包机制度，5、设备维护保养制度，6、持证上岗情况，7.操作规程，要害场所管理制度，防火制度。1.交班前认真检查车房所有情况并认真做记录，现场交接班。2.每小时巡回检查一次并认真填写记录。3.熟练掌握且认真执行《操作规程》。4.能严格执行各项管理制度。5.操作、维修人员必须经相关资质培训持证上岗。依据平煤股份[2009]112号2缺项或项目未落实每一项（处）扣2分，落实不到位、不合格一处扣1分，直到该项扣完第6页共126页类别序号检查项目检查内容检查标准及依据标准分实得分存在问题及评分标准处理意见6周期性预防检修制度1.严格按照设备检修周期进行检修，2.检修制定安全措施，3.施工期间检修人员学习措施及签字、措施执行情况。1.严格按照预防性周期检修表进行检修有记录。2.检修安全技术措施符合要求及贯彻、签字、执行情况。3.重大故障排除应有记录在案。4.重大检修及改造的技术资料完善。5.是否按照规定周期对设备进行检测、检验。6.各种检测、检验必须符合《煤矿安全规程》要求。7.日检不少于2小时，旬检不少于4小时，月检不得少于8小时、年度停产检修时间累计不小于12天。依据平煤股份[2009]114号、平煤股份[2009]112号平煤股份[2009]108号、《煤矿安全规程》5缺项一处（次）扣2分，不合格一处（次）扣1分，直到该项扣完7各种测试技术测定1.制动装置测试报告。2.设备性能测试，提人每年一次、提物每三年一次（缠绕式2年一次）。3.关键部件探伤报告。4.压力表检验。5.高压电气设备试验报告。6、钢丝绳试验报告。依据平煤股份[2009]111号、平煤股份[2009]112号、平煤股份[2012]143号5不合格一处不得分8油脂管理制度油脂是否定期送检1.润滑油、液压油、绝缘油定期化验。2。使用合格的润滑脂，并合理添加；不同基质的润滑脂不得混合使用。2不符合要求一次不得分第7页共126页类别序号检查项目检查内容检查标准及依据标准分实得分存在问题及评分标准处理意见9保护装置定期检查、试验制度1.保护装置定期检查、试验制度是否完善，2.制度是否落实到位。1.有保护试验记录。2.有检修记录。3.严格按照制度规定周期试验各种保护。依据平煤股份[2009]112号、《煤矿安全规程》第391条6保护不完好或制度未落实一项（次）扣3分，记录填写不完善一处扣0.5分10钢丝绳验绳及绳根管理制度1.钢丝绳日常性安全管理，2.绳根的使用、维护管理，3.钢丝绳悬挂前的检测和使用中的定期检验。1.有钢丝绳检查维护专项制度。2.严格按照制度执行。3.按期检查、检验、更换钢丝绳。4.专职人员检查钢丝绳。5.各项记录齐全并按规定如实填写。6.各种规章、制度不得违反《煤矿安全规程》规定。平煤股份[2009]110号《煤矿安全规程》第398——412条规定5缺项扣2分，制度不完善扣1分、记录填写不规范扣0.5分，直到该项扣完11液压制动系统管理1.定期检验、检修管理，2.手动紧急泄油制动阀操作管理，3.制动闸（含碟簧、密封）安全管理。1.制动装置有调整记载。2.按照规定周期对阀组、管路进行拆卸、清洗。3.定期检查碟簧疲劳状况。4.建立健全大型固定设备液压制动系统技术档案。5.每旬由主管队长或技术员对液压制动系统检查1次，每月由机电矿长或机电副总组织有关技术和管理人员检查1次。依据平煤股份[2009]111号、《矿井提升运输安全技术》5缺项或制度不落实扣2分，不完善扣1分，该项扣完为止第8页共126页类别序号检查项目检查内容检查标准及依据标准分实得分存在问题及评分标准处理意见12各种图纸、制度、证件的悬挂1、提升、制动、电气系统图等图纸齐全，图纸与实际相符，2.各种规章制度和操作规程齐全切合实际，3.各种记录齐全，4.绞车安全准用证。1.车房内应悬挂绞车安全准用证、提升系统图、制动系统图、电气系统图、提升装置的主要技术特征参数和岗位责任制等且内容与实际相符。2.车房各种运行和检修记录必须完善。3.井口要公布提升装置的最大载重量和最大载重差及每罐乘人数量、信号把钩工操作规程。平煤股份[2009]112号、《煤矿安全规程》第382条3记录、制度缺项、不符合实际每一处（次）扣1分，记录、制度不完善每一处（次）扣0.5分，该项扣完为止设备50分1主轴装置滚筒、离合器（双滚筒）、主轴、深度指示器、轴承1.滚筒上缠绕的钢丝绳层数严禁超过下列规定：①立井中升降人员或升降人员和升降物料的，1层；专为升降物料的，2层。②倾斜井巷中升降人员或升降人员和升降物料的，2层；升降物料的，3层。③建井期间升降人员和物料的，2层。④现有生产矿井在用的绞车满足《煤矿安全规程》第419条规定；层数增加1层。2.滚筒上缠绕2层或2层以上钢丝绳时必须符合下列要求：①滚筒边缘高出最外1层钢丝绳的高度，至少为钢丝绳直径的2.5倍。②滚筒上必须设有带绳槽的衬垫。③钢丝绳由下层转到上层的临界段（相当于绳圈1/4长的部分）必须经常检查，并应在每季度将钢丝绳移动1/4绳圈的位置。对现有不带绳槽衬垫的在用绞车，只要在滚筒板上4一项不合格扣2分、一项不完善扣1分，该项扣完为止第9页共126页类别序号检查项目检查内容检查标准及依据标准分实得分存在问题及评分标准处理意见刻有绳槽或用1层钢丝绳作底绳，可继续使用。3.钢丝绳绳头固定在滚筒上时，应符合下列要求：①必须有特备的容绳或卡绳装置，严禁系在滚筒轴上。①绳孔不得有锐利的边缘，钢丝绳的弯曲不得形成锐角。③滚筒上应经常缠留3圈绳，用以减轻固定处的张力，还必须留有作定期检验用的补充绳。4.摩擦提升装置的绳槽衬垫磨损剩余厚度不得小于钢丝绳直径，绳槽磨损深度不得超过70mm，任一根提升钢丝绳的张力与平均张力之差不得超过±10%。更换钢丝绳时，必须同时更换全部钢丝绳。5.滚筒衬垫的材质、安装标准满足《煤矿机电设备检修技术规范》要求。6.主轴探伤每年1次；7.滑动轴承温度不得超过65℃，滚动轴承温度不得超过75℃。8.离合器油缸有限位装置，油路有闭锁装置；游离卷筒离合器必须能够全部脱开或合上，其齿轮啮合应良好；油缸动作应一致，不得漏油，缸底与活塞的最小间隙不得小于5mm。9.深度指示器各部件运行平稳，灵活可靠，指示准确；每一次指针的工作行程：牌坊式不小于全行程的3/4，圆盘式旋转角度应在250°～350°之间。10.滚筒无开焊