工作人员闭环管理制度【优秀4篇】

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参考资料,少熬夜!工作人员闭环管理制度【优秀4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“工作人员闭环管理制度【优秀4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!工作人员闭环管理制度【第一篇】一、目的为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实,提升管理执行力和执行效率,问题整改工作规范化、程序化,结合公司的闭环管理制度,建立从问题发现到整改、从立项到销项的全过程的管理闭环。二、适用范围各中心、区域、部门管理及以上人员。三、审计问题整改闭环管理系统所有针对审计中发现问题提出的审计建议,业务部分接受以后,或者未接受但提出了变通形式的整改计划并与审计部门达成一致之后,纳入问题整改闭环管理机制,被审计部门将整改计划量化为行动目标。闭环管理主要包含:问题发现(立项)→责任确定→整改实施→整改验收→评价考核(销项)四、职责与分工整改部门及责任人,审计问题相关业务部门(职能部门)经理为整改落实第一责任人,审计问题与某中心相关,需有中心总监界定整改落实责任人的,中心总监作为第一责任人,审计问题与两个以上中心相关的,按审计部门建议的中心或部门作为第一责任人。督办部门:公司监察中心监察部验收部门:公司监察中心审计部整改任务完成时间:由整改部门责任人在《落实审计建议计划表》中提报,并与审计部门达成一致。验收标准:根据审计整改建议确定。五、闭环管理程序1.问题立项审计部门在正式发布的内部审计报告或管理建议书中,确认的、并针对性地提出审计整改建议的问题,报告或建议书发布日,作为问题立项时间。2.责任确定被审计部门或人员,须在问题立项后7日内,提交《落实审计建议计划表》,以文字形式反馈整改计划,或者提交不能按审计建议整改的原因以及变通形式的改进计划;发送至公司审计部门,审计人员就书面反馈的合理性进行评价,通过审计部门评价的整改计划,由审计部发监察部正式备案,作为被审计部门或人员的责任确定承诺。未通过审计部门评价的整改计划,需在3日内重新提交。参考资料,少熬夜!3.整改实施整改计划须按计划表中对应的开始时间及完成时间,列入整改部门相关责任人的对应月份工作目标,分解量化为数据性指标,指标权重不得低于5%,确保按计划落实。4.整改验收问题整改完毕,由责任部门或人员提出验收申请,审计部门组织验收,责任部门应提交整改证据。验收通过后,审计部门将证据归档并登记审计台账,整改计划期内未通过验收的,追究相关人员责任,并作为新的问题重新立项进行整改。如遇不可抗力等特殊情况需延期整改的,或因经营情况变化,整改计划应作出调整的,由整改责任人提出申请,经中心总监书面审批,报审计部备案。5.评价考核整改计划完成时间对应月份,整改责任人关于计划落实情况的考核数据,由审计部提报。审计问题整改完成率,作为相关部门经理、中心总监的年度考核数据,由审计部门提报。六、闭环管理规范要求在《落实审计建议计划表》填写的整改措施,须符合smart原则(具体的、可以衡量的、和目标是相关的、可达成的、有明确时间限制的)七、闭环管理工作的执行纪律1.问题立项后即纳入监察部检查监控范围,对整改落实各环节未按期取得进展的检查并予以通报,重点监控整改计划表及时提报的情况,按计划完成验收的情况。2.对于整改计划应列入月度目标的,须将该月工作目标检视表通过oa报监察部备案。3.未按期提交《落实审计建议计划表》的,中层每次100元成长赞助,高层每次200元成长赞助;未将整改计划列入工作目标检视表的,中层每次100元成长赞助,高层每次200元成长赞助;整改计划期内未通过验收的,中层每次200元成长赞助,高层每次400元成长赞助。附件:《落实审计建议计划表》工作人员闭环管理制度【第二篇】1.隔离室位置应相对远离健康班级,通风、采光、保暖设施齐全。2.开窗通风,以保证室内的空气流通。3.对隔离室的空气、环境物体表面实施常规的。消灭菌工作,并做好消毒记录。4.建立《隔离师生登记册》并做好记录。5.室内不能同时隔离两个以上病种的患病或疑似人员。6.隔高室物品专用,校医负责对隔离室进行消毒、保洁,做到物品摆放整齐,无杂物、无污染、无安全隐患。7.隔离室消毒药物由校医负责管理。8.校医或防控应急隔离小组成员进入隔离室前必须做好参考资料,少熬夜!个人防护,不能穿便服进入隔离室,离开时脱下防护衣物,在隔离室门口封存,并做好衣物和手部的消毒。9.用有效氯500-1000mg/L消毒液消毒地面和墙壁,擦拭床、桌椅和患病学生接触密切的物件。10.临时隔离观察患者在患病期间必须住院或居家隔离治疗;隔离治愈后,须有医院证明,经校医确认同意后方可复课。工作人员闭环管理制度【第三篇】学校安全管理是学校各项工作的重中之重,学生安全牵连着千家万户,只有在搞好学校安全管理的基础上,才谈得上质量建校,办人民满意的学校,学校安全管理工作无小事,时时处处是大事,根据我校当前安全管理上存在的一些漏洞和以往的教训,并结合全国上下中小学校学生安全事故的个案,校长从完善制度角度上认真组织学校领导班子探讨安全管理的新路子、新方法,集思广益,广泛征求教职员工的意见,形成一套较为完善、更符合实际的安全管理制度整改方案。具体方案如下:一、进一步加强学生考勤管理。主要对学生进行到校、到班双考勤管理,为此学校专门设计两种考勤表,第一种考勤表放在校门口值班室,由校门口值日教师负责登记,记录迟到校学生;第二种考勤表放在各班级内,由相对应时段的落班老师、上课老师、值日教师负责点名。上课期间如发现有缺勤学生,须立即报告班主任,其余时段发现有缺勤学生,须立即报告值日领导或班主任,再由值日领导或班主任与学生家长取得联系,追踪缺勤学生情况,如未能联系上家长的须报告分管副校长,情况较为特殊的须报告校长。对学生的考勤管理事关学生的安全,不点名、不报告追究对应考勤教师责任,不联系缺勤学生家长追踪缺勤学生情况,追究对应班主任、领导责任。当日下午放学后,此二种表须上交教导处,对有迟到、早退、缺勤的班级进行相应扣分,并纳入班主任工作当月的量化考评。二、进一步加强中午用餐管理。为加强对中午须在学校用餐学生的管理,学校要求这些学生到指定的地点或饭厅集中用餐,并安排专门教师看管,固定人员,固定岗位,负责学生中午用餐的纪律,如有突发情况须立即作预防处理并报告学校领导。三、进一步加强课间纪律管理。根据年龄特点和个性心理,低年级学生好动爱玩,课间喜爱追逐打闹。针对这一情况,学校要求班主任平时要加强对学生的安全教育,同时,严抓课间纪律管理,对课间纪律管理实行师生齐抓共管,每栋教学楼由一位行政负责,并发一口哨,如发现学生追逐即吹口哨警告,每层楼配备一名教师,严密把握学生课间动向。学校还要求各班选出一名课间纪律管理委员,要求这位学生管理班内课间纪律,如发现有追逐等违纪现象立参考资料,少熬夜!即报告老师或班主任。四、进一步加强门卫值班管理。学校严禁门卫值班脱岗现象,特别是交接班时不能出现空档;上课、午休期间离开学校的学生,门卫要在该生交出请假条或相关证明后,方可开门让其离校;对校外来访人员要盘问,要登记进离校时间;严禁陌生人进入校园,发现可疑人或有扰乱校园的要及时制止,或与上级联系,严重危害人身安全的要及时打110报警。五、进一步加强食品卫生管理。学校要求总务处要对食堂及食品来源严格把关,保证进货渠道的安全性,餐具要定期消毒,做好师生的饮食管理和检查,必须保持饮食的清洁卫生。同时要求学生严禁向无证摊点购买零食,预防食物中毒事件发生。六、进一步加强安全教育宣传。1、利用每周一升旗礼国旗下讲话,对学生进行安全教育。政教处根据上周出现的安全问题,在全体学生面前进行强调,提醒学生要注意,告诫学生要警惕,同时传达上级或学校有关安全管理的通知精神。2、结合时令季节,对学生进行安全教育。春、秋两季,对学生进行流感、腮腺炎等疾病预防教育;夏季,对学生进行游泳安全教育;冬季,对学生进行防火、用电安全教育。3、利用广播、宣传栏、黑板报和横幅向学生进行安全宣传教育,经常向宣传避险常识,出版专题教育,悬挂警示横幅,创造浓厚的安全宣传氛围。4、通过发放致家长一封信,向家长宣传交通安全、食品安全、游泳安全、防火安全等安全常识,引起家长对孩子安全的重视,明确家长在安全管理中的职责,形成家、校对学生安全管理的合力。5、集中召开安全专题讲座。学校每学期集中召开1至2次的大型的安全专题讲座,聘请法制副校长或业内专家召开有关生命安全的报告会。七、进一步加强应急演练。为提高学生在各类突发事件中的应急能力和在不可抗拒的自然灾害面前的逃生、自救能力,学校要求政教部门每学期要进行3至5次的应急演练,如火海逃生、煤气泄漏应急措施等,要求每次演练有方案,做到分工明确,真正达到演练的目的。八、进一步加强安全隐患排查。学校要求政教部门、总务处每周进行3次校内外巡查,巡查学校设备、设施,排查危险人群,检查食品卫生。如发现安全隐患,须造册登记,并及时处理,如遇情况较特殊的须报告校长。我校安全管理整改方案,重点从完善安全管理制度入手,尽量做到考虑全面,贴近实际,操作性强,实效性高,真正体现制度建设在管理中的重要性。参考资料,少熬夜!工作人员闭环管理制度2篇第一条:为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制,落实隐患排查治理职责,及时发现和消除事故隐患,规范隐患的排查、登记、整治、监督、销号全过程管理,不留空档,确保隐患整治落实到位,有效遏制事故的发生。根据工作要求,结合公司实际,秉着简单易行、便于操作的原则,制定本规定。第二条:本规定所称安全事故隐患(以下简称安全隐患),是指各施工单位在施工过程中,违反安全生产法律、法规、标准、规程和制度的'规定,或存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条:事故隐患按危害程度分为二级:一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,是指危害程度和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患,是指危害程度和整改难度较大,应当全部或者局部停产,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第四条:事故隐患按专业管理分为六类:采煤、掘进、机电、运输、一通三防地测防治水、安全管理等七类。第五条:隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节:1、隐患排查环节:各类安全检查、安监人员日常安全督查、管理人员下井及带班督查、其他从业人员发现或提供的信息。2、填单反馈环节:作业现场隐患排查、隐患整改通知汇总。3、签字确认环节:检查部门、个人和被检查单位负责人对存在的隐患及整改措施签字、确认。本环节包含作出处罚决定。4、收集整理环节:将隐患信息收集后,进行筛选、分类、建档。5、下达通知环节:按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改通知单。6、整改实施环节:按整改要求,落实整改措施,限期消除事故隐患。7、监控督查环节:在整改限期时间内,对整改情况进行监督检查。8、复查验收环节:接到整改完成信息后,进行整改情况检查、验收。9、信息反馈环节:收集整改信息,对完成情况进行登记、报告。10、销号登录环节:完成整改项目,销号登记;未完成项目,处罚责任部门、责任人,再下达整改通知,落实整改,直至完成整改、销号。第六条:各类安全检查或督查发现、查出的事故隐患,必须在现场向施工单位通报存在的隐患、注意事项及处置措施,并填写隐患整改通知单、签字,对三违行为要当即指出且予以参考资料,少熬夜!纠正。第七条:发现可能随时会酿成事故隐患,要立即责令停止作业或停止使用。紧急情况下,必须采取撤人、避灾的措施。第八条:检查人员检查结束后,必须填写《安全隐患整改通知单》,签字;对三违行为的个人和隐患单位视情况作出处罚决定。第九条:其他人员发现或提供的信息,由安监部填写《安全隐患信息台帐》并落实整改措施整改。第十条:被检查单位责任人(矿井主要负责人或安全生产副职)必须在检查文书上签字接受,对存在的隐患及整改措施签字、确认。工作人员闭环管理制度【第四篇】1、待遇标准:一般人员的待遇标准不能低于当地市场平均水平,有较强工作能力和重要工作岗位员工待遇可高于当地市场平均水平。2、待遇的结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